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問(wèn)題已解決
每個(gè)月申報(bào)個(gè)稅，我們工資每個(gè)月15號(hào)造好工資表給集團(tuán)發(fā)過(guò)去，有時(shí)候集團(tuán)會(huì)對(duì)工資內(nèi)個(gè)別領(lǐng)導(dǎo)工資進(jìn)行上調(diào)或下降不超2000元。集團(tuán)在給我們發(fā)過(guò)來(lái)實(shí)發(fā)工資就到25號(hào)以后了有時(shí)候就到月底了。呢我們上傳工資表是11月上傳10月份給集團(tuán)發(fā)的工資應(yīng)發(fā)工資表還是上傳9月集團(tuán)批準(zhǔn)后實(shí)發(fā)工資
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apple老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,CMA,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好！
是否可以理解為，比方說(shuō)
10月的工資，其實(shí)11/25號(hào)才知道正確的數(shù)據(jù)，
因此，你12月申報(bào)個(gè)稅時(shí)，不知道要怎么申報(bào)，
如果，我理解對(duì)的話
12月申報(bào)的就是 10月的工資，因?yàn)榘l(fā)放在11月底
11/13 17:26
84785013 
11/13 17:34
10月份工資11月份發(fā)，但是正確數(shù)據(jù)到11/25號(hào)后才得到，但是發(fā)放還是11月份內(nèi)
84785013
11/13 17:36
我們個(gè)稅不是15號(hào)結(jié)束，個(gè)稅上傳10月份工資表的時(shí)候是上傳給集團(tuán)發(fā)的應(yīng)發(fā)工資還是上傳10月份發(fā)的9月份正確工資表
84785013
11/13 17:36
也不是每個(gè)月工資表都會(huì)調(diào)整，說(shuō)不定那個(gè)月會(huì)改
84785013
11/13 17:45
如果上傳10月份應(yīng)發(fā)工資數(shù)會(huì)不會(huì)有錯(cuò)
apple老師 
11/13 18:46
我們兩個(gè)理解的一樣的
10 月工資=100
11月 25 好得到準(zhǔn)確數(shù)據(jù)=90。
并且在 11 月第 發(fā)放了 90
稅法的要求 實(shí)際發(fā)放的 90 在 次月 15 號(hào)前 申報(bào)
因此這個(gè) 90 元 在 12 月 15 號(hào)前進(jìn)行申報(bào)，
apple老師
11/13 18:48
所以，12 月初申報(bào)個(gè)稅 是你財(cái)務(wù)賬上的 10 月的工資。
只是說(shuō) 財(cái)務(wù)帳 10 月計(jì)提了 100
11 月修正并且發(fā)放了 90 ，他的本質(zhì)還是 10 月份的工資
84785013
11/13 19:14
明白了，由于上個(gè)月大征期我們上傳了正確數(shù)據(jù)的9月份工資，那么這個(gè)月15號(hào)我應(yīng)該上傳哪個(gè)月份的工資？
apple老師
11/13 19:28
按照正確的申報(bào) 這個(gè)月 0 申報(bào)才是對(duì)的
然后，在下個(gè)月開(kāi)始 申報(bào) 10 月的工資，以后 就都正確了。
84785013
11/13 20:19
我要怎么0申報(bào)，
84785013
11/13 20:20
把人員都造上去，收入寫(xiě)0
apple老師
11/13 21:03
你這樣填寫(xiě)也可以的。
或者 看看上面是否有 1 建 0 申報(bào)按鈕。
84785013
11/13 21:41
沒(méi)見(jiàn)這個(gè)
apple老師
11/13 21:43
好的。那就按照 你上面的方法做吧
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