問題已解決

老師好，上月銷售了10萬元的商品，均已開票且客戶已經(jīng)抵扣稅額，但是本月客戶要退貨5萬元，是紅沖10萬發(fā)票，再開一張5萬發(fā)票給客戶；還是與客戶簽一個5萬的合同，客戶用原價把貨賣給我，并開一張5萬的發(fā)票給我好呢？謝謝。

84784959| 提問時間：2024 11/13 11:24
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Fenny老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,初級會計師,稅務(wù)師
老師正在看，同學(xué)請稍等一下哦。
2024 11/13 11:24
Fenny老師
2024 11/13 11:28
老師認(rèn)為兩種方法都可行，看怎么方便怎么操作，最后交到稅務(wù)局的稅是正確就可以了。
Fenny老師
2024 11/13 11:31
如果按照買賣方式就要重新簽合同這些，還有資金流，貨物流，可以操作就行。
84784959
2024 11/13 11:39
客戶10萬上月是應(yīng)收賬款的，反向銷售就是貨給我給我，應(yīng)收賬款變?yōu)?萬，做賬購進(jìn)的時候，自己用應(yīng)收賬款項抵扣
Fenny老師
2024 11/13 11:46
那這種就有點像拿貨抵債的流程了哦 可以開部分沖紅發(fā)票，沖5萬。 在開票軟件中填開并上傳《增值稅專用發(fā)票紅字信息表》……不必填寫對應(yīng)的藍(lán)字專用發(fā)票信息，應(yīng)暫依《信息表》所列增值稅稅額從當(dāng)期進(jìn)項稅額中轉(zhuǎn)出，待取得銷售方開具的紅字專用發(fā)票后，與《信息表》一并作為記賬憑證?！?/div>
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