問題已解決

老師您好，我本年10月份勾選屬期9月份進(jìn)項(xiàng)稅抵扣發(fā)票的時(shí)候不小心勾選錯了一張已經(jīng)失效的發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅額3.69元，我9月和10月份還未做賬，11月份才發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)在做9月份的賬發(fā)現(xiàn)問題了，我怎么處理這筆帳呢？

84784985| 提問時(shí)間：11/12 17:34
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堂堂老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計(jì)師
你好！對于這種情況，你需要在當(dāng)月的納稅申報(bào)表中調(diào)整相應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額。具體操作是在納稅申報(bào)表的“其他應(yīng)抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額”欄目中扣除這3.69元。同時(shí)，記得在會計(jì)賬簿中也做相應(yīng)調(diào)整，保證賬務(wù)的正確性。
11/12 17:37
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