问题已解决 21年到23年的本年利潤都未結轉，現在補轉 有影響嗎
84785001|
提问时间：2024 11/12 13:56 
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有影響的
84785001 
2024 11/12 13:59
具體都影響什么
小菲老師 
2024 11/12 14:01
同學，你好
沒有結轉，那你就沒有提取盈余公積
84785001 2024 11/12 14:03
沒有提取盈余公積，那我現在正確的操作是什么
小菲老師 2024 11/12 14:05
同學，你好
最好的方法是，到各年年末，補做結轉分錄
84785001 2024 11/12 14:06
直接在這個月做補轉分錄可以嘛嗎？
84785001 2024 11/12 14:07
做一個補轉的總金額 ，還是得分年結轉?
小菲老師 2024 11/12 14:07
同學，你好
如果你不想在各年年末補做，那就只能在本月補結轉
84785001 2024 11/12 14:10
看了一下以前會計做的賬，結轉的利潤分配以后并未計提盈余公積，這種操作合規(guī)嗎
小菲老師 2024 11/12 14:10
同學，你好
不合規(guī)的，除非?公司法定公積金累計額為公司注冊資本的百分之五十以上的，可以不再提取
84785001 2024 11/12 14:16
那我現在結轉21-23年的本年利潤到利潤分配 然后提取盈余公積，20年以前的還需要根據之前利潤分配提取盈余公積嗎
小菲老師 2024 11/12 14:17
同學，你好
是需要的
84785001 2024 11/12 14:29
好的 謝謝老師
小菲老師 2024 11/12 14:29
不客氣，祝工作順利
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