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教育費附加計提時借方、貸方同時計入了稅金及附加，報表上就沒有這邊金額，但是我的根據(jù)科目余額表錄入 報表的稅金及附加又包含了這個金額 ，我應(yīng)該怎么設(shè)置才能保持報表一致？
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同學(xué)，你好
教育費附加計提時借方、貸方同時計入了稅金及附加？？
你分錄發(fā)一下
11/11 11:28
84784967 
11/11 11:32
借：稅金及附加46.9 貸方：稅金及附加46.9，就等于應(yīng)該計入應(yīng)交稅費-教育費附加，錯計入了稅金及附加
小菲老師 
11/11 11:34
同學(xué)，你好
不對。分錄應(yīng)該是這樣的
借：稅金及附加46.9
貸：應(yīng)交稅費
借：應(yīng)交稅費
貸：銀行存款
84784967
11/11 12:16
我知道分錄不對，現(xiàn)在是由于分錄不對，導(dǎo)致兩個財務(wù)軟件稅金及附加取數(shù)不一致，之前老大軟件沒取到這個金額，重新建賬的這個軟件包涵了這個金額，現(xiàn)在報表期初不一樣，怎么調(diào)整成一樣
小菲老師
11/11 12:18
同學(xué)，你好
稅金及附加，這個金額你要自己錄入期初
84784967
11/11 13:26
是自己根據(jù)余額表錄入的，之前的余額的跟報表上的不一樣，我現(xiàn)在是根據(jù)余額表錄入的
小菲老師
11/11 13:26
同學(xué)，你好
我現(xiàn)在是根據(jù)余額表錄入的？
你可以自己改的
84784967
11/11 13:35
對的，現(xiàn)在就想知道怎么改才能跟之前報表的一樣？如果我改了期初的話，后面我還會把之前的分錄沖掉，那會不會又會導(dǎo)致報表不對了
小菲老師
11/11 13:37
同學(xué)，你好
如果我改了期初的話，后面我還會把之前的分錄沖掉，那會不會又會導(dǎo)致報表不對了
對，你要么正常錄入期初，然后做更正分錄
84784967
11/11 13:55
那等我下個季度報利潤表時，本年累計數(shù)肯定就不對了，有沒有好的辦法調(diào)整
小菲老師
11/11 13:56
同學(xué)，你好
這個沒有辦法，因為之前已經(jīng)不對了
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