問(wèn)題已解決

供應(yīng)商未交納稅款現(xiàn)在一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票出現(xiàn)異常，需要稅額轉(zhuǎn)出怎么做賬

84784964| 提問(wèn)時(shí)間：11/11 09:08
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，這個(gè)要看你之前拿到這個(gè)藍(lán)字發(fā)票的時(shí)候是怎么做的憑證。才能確定做轉(zhuǎn)出的憑證。
11/11 09:08
84784964
11/11 09:09
借：原材料，進(jìn)項(xiàng)稅額，貸：應(yīng)付賬款
宋生老師
11/11 09:11
你好，你現(xiàn)在轉(zhuǎn)出的話是借原材料，貸應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。
84784964
11/11 09:14
為什么要借原材料，這張發(fā)票是跨年的發(fā)票，去年已經(jīng)入賬，現(xiàn)在只要稅額轉(zhuǎn)出就行
宋生老師
11/11 09:16
你好，你這個(gè)稅務(wù)局要求你補(bǔ)所得稅嗎？如果不補(bǔ)所得稅的話，就是把進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)到原材料里面去。
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