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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，有一筆開票收入是跨年做的結(jié)算入賬，導(dǎo)致了兩個(gè)年度的收入不付，這個(gè)怎么辦？
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您好，這個(gè)沒付不影響，到時(shí)收到再入賬就可以
2024 11/08 21:34
84784981 
2024 11/08 21:34
不是，是自己來的發(fā)票，跨年才做入賬
84784981
2024 11/08 21:34
自己開的發(fā)票
84784981
2024 11/08 21:35
開了工程票，跨年才入賬做成本
劉艷紅老師 
2024 11/08 21:35
自已開的發(fā)票確認(rèn)收入了吧
84784981
2024 11/08 21:36
是的是的，但是那張發(fā)票跨年了才做賬確認(rèn)收入
84784981
2024 11/08 21:36
23年來的，24年才拿來做賬，那兩年的收入根本和稅務(wù)系統(tǒng)的對不上啊
劉艷紅老師
2024 11/08 21:37
你更正下，在23年申報(bào)就可以
84784981
2024 11/08 21:38
那我要重新做分錄，拆賬本嗎？
84784981
2024 11/08 21:40
我的季報(bào)要全部更正嗎？稅務(wù)會預(yù)警嗎？
劉艷紅老師
2024 11/08 21:40
做賬做到現(xiàn)在，更正下報(bào)表就可以
84784981
2024 11/08 21:40
老師，那我的成本怎么辦？
劉艷紅老師
2024 11/08 21:41
成本現(xiàn)在做就現(xiàn)在結(jié)轉(zhuǎn)
84784981
2024 11/08 21:42
然后我今年的報(bào)表就要剔除這筆收入嗎？
84784981
2024 11/08 21:42
那我更正的以前年度報(bào)表，就要交所得稅了
劉艷紅老師
2024 11/08 21:42
你通過以前年度來做就可以了，不影響當(dāng)年的收入
84784981
2024 11/08 21:43
老師，你可以寫一下具體分錄嗎，
84784981
2024 11/08 21:44
我23年怎么做，24年又要怎么做
劉艷紅老師
2024 11/08 22:09
去年的收入沒有做賬
借：應(yīng)收賬款
貸：以前年度損益調(diào)整
應(yīng)交稅費(fèi)
借：以前年度
貸：利潤分配-未分配
84784981
2024 11/08 22:12
老師，21年的開具的發(fā)票，做到22年確認(rèn)收入，24年才發(fā)現(xiàn)怎么辦？
84784981
2024 11/08 22:14
金額也不小
劉艷紅老師
2024 11/08 22:31
你們申報(bào)了沒有，還是說只是沒有做賬
84784981
2024 11/08 22:33
做申報(bào)了
劉艷紅老師
2024 11/08 22:33
借：應(yīng)收賬款
貸：以前年度損益調(diào)整
應(yīng)交稅費(fèi)
借：以前年度
貸：利潤分配-未分配
做賬就是這樣做的
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