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沒有可能合作,公司搬遷裝修買的電線。我折舊也是按照實際支付來折舊的。

既然沒有合作的可能，且款項是針對一次性的采購，那么可以考慮將這3066.18元作為其他業(yè)務(wù)收入處理，直接計入當期損益。這樣可以清理賬上的掛賬，同時也符合實際支付的折舊處理方式。

分錄怎么做賬，不會，請寫一下，謝謝

可以這樣做賬： 借：銀行存款 53286元 應(yīng)收賬款 3066.18元 貸：主營業(yè)務(wù)收入 56352.18元 這樣的分錄既反映了實際支付的金額，也處理了未收到的差額。如果最終確認這部分款項不會收回，再做如下處理： 借：營業(yè)外收入 3066.18元 貸：應(yīng)收賬款 3066.18元 這樣，3066.18元就從應(yīng)收賬款轉(zhuǎn)為營業(yè)外收入，處理了這部分掛賬。

之前賬已經(jīng)做好了，就差這3066.18這個賬怎么做。貸銀行存款那不是重了了

對不起，我理解有誤。如果之前的賬已經(jīng)做好，現(xiàn)在只需處理3066.18元的差額，可以直接做如下分錄： 借：營業(yè)外收入 3066.18元 貸：應(yīng)收賬款 3066.18元 這樣直接將應(yīng)收賬款轉(zhuǎn)為營業(yè)外收入，處理了這部分掛賬。

之前做賬是借長期待攤費用 459869.18進項6483 貸 應(yīng)付賬款 56352.18 這個怎么做應(yīng)收啊，不知道怎么做賬的了

了解了您的情況，如果之前的處理是這樣的，那么可以通過如下方式調(diào)整處理3066.18元的差額： 借：應(yīng)收賬款 3066.18元 貸：營業(yè)外收入 3066.18元 這樣的分錄可以將未收到的款項轉(zhuǎn)為營業(yè)外收入，同時建立應(yīng)收賬款記錄，反映這部分未收到的款項。如果后續(xù)確認不會收回，可以進一步處理沖銷應(yīng)收賬款。

哎呀，不是這樣子啦，我之前用應(yīng)付這個款，怎么轉(zhuǎn)應(yīng)收哦， 之前分錄是這樣子 借長期待攤費用 進項 貸應(yīng)付賬款 這個應(yīng)付怎么處理，

抱歉剛才理解有誤。如果您之前使用的是應(yīng)付賬款來記錄，現(xiàn)在需要調(diào)整為應(yīng)收賬款，可以通過以下方式處理： 1. 首先，對原來的應(yīng)付賬款進行調(diào)整，以反映實際支付的金額?？梢宰鲆韵路咒洠? 借：應(yīng)付賬款 3066.18元 貸：其他應(yīng)收款 3066.18元 這樣，您就將多計的應(yīng)付款項轉(zhuǎn)移到了其他應(yīng)收款項中。 2. 接下來，您可以將這筆其他應(yīng)收款視為無法回收的款項，做以下處理： 借：壞賬損失 3066.18元 貸：其他應(yīng)收款 3066.18元 這樣，您就可以將這部分款項視為壞賬處理，從而清理掉這筆掛賬。

借應(yīng)付賬款3066.18 貸其他應(yīng)收賬款 3066.18 這個是負數(shù)嗎，借壞賬準備3066.18 貸其他應(yīng)收款 3066.18 (那個是負數(shù)， 如果兩個都是正數(shù)不行哦

對不起，我之前的解釋可能有誤。如果要處理這個3066.18元的差額，應(yīng)該是從應(yīng)付賬款中減少。正確的做法應(yīng)該是： 1. 首先將過多記錄的應(yīng)付款項轉(zhuǎn)出，調(diào)整為應(yīng)收款項（假設(shè)無法從供應(yīng)商那里回收這筆款項）： 借：應(yīng)付賬款 3066.18元 貸：其他應(yīng)收款 3066.18元 這樣做是將應(yīng)付的款項減少，同時建立一個相應(yīng)金額的應(yīng)收記錄。 2. 如果確認這筆應(yīng)收款項無法回收，可以直接處理為壞賬： 借：壞賬損失 3066.18元 貸：其他應(yīng)收款 3066.18元 這樣的處理將無法回收的款項轉(zhuǎn)為壞賬損失，從財務(wù)上清理掉這筆掛賬。

沒認真看哦，好煩，一個下午都沒處理好，急急急，借應(yīng)付賬款3066.18 貸其他應(yīng)收賬款 3066.18 這個是負數(shù)嗎，借壞賬準備3066.18 貸其他應(yīng)收款 3066.18 (那個是負數(shù)，做做看這個分錄能平賬嗎。認真處理問題

對不起，讓您感到困擾了。讓我來重新整理一下： 如果您想調(diào)整3066.18元從應(yīng)付賬款到其他應(yīng)收款，正確的分錄應(yīng)該是： 借：其他應(yīng)收款 3066.18元 貸：應(yīng)付賬款 3066.18元 這個分錄是將應(yīng)付賬款減少，并相應(yīng)地增加了其他應(yīng)收款。這里沒有負數(shù)的問題，都是正常的會計處理。 然后，如果要處理這筆應(yīng)收款項為壞賬損失，分錄應(yīng)該是： 借：壞賬損失 3066.18元 貸：其他應(yīng)收款 3066.18元 這個分錄是將其他應(yīng)收款項轉(zhuǎn)為壞賬損失，也是正常的會計處理，沒有負數(shù)。 以上兩步分錄可以有效地調(diào)整賬目，并處理這筆掛賬。希望這次解釋能夠幫到您！

哎，本來就是在應(yīng)付 之前分錄，服了，根本平不了賬。 我是這樣子做，借應(yīng)付賬款 貸其他應(yīng)付款，負數(shù) 這樣子才能平賬哦。你是不是不會哦，越做越糊涂

抱歉之前的解釋造成了混淆。根據(jù)您的描述，如果您需要從應(yīng)付賬款中調(diào)整3066.18元到其他應(yīng)付款，正確的會計分錄應(yīng)該是： 借：應(yīng)付賬款 3066.18元 貸：其他應(yīng)付款 3066.18元 這樣的分錄會將金額從應(yīng)付賬款轉(zhuǎn)移到其他應(yīng)付款中，確保賬目平衡。這是正確的處理方式，確實可以解決問題。感謝您的耐心，希望這次的答案能夠幫助您解決問題。