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老師，8月收到供應(yīng)商發(fā)票，進(jìn)項也抵扣了，9月紅沖了，那么紅沖的時候進(jìn)項稅金怎么做賬？用哪個科目
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你好，你當(dāng)時8月份是怎么做的憑證？
2024 11/08 13:35
84785042 
2024 11/08 13:40
借：工程施工-材料費
? ? ? 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證抵扣
?貸：銀行存款
宋生老師 
2024 11/08 13:40
你好你這個借其他應(yīng)付款貸工程施工材料費。
應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出。
84785042
2024 11/08 13:44
進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出最終需要結(jié)轉(zhuǎn)到哪個科目？
宋生老師
2024 11/08 13:44
你好，這個可以不用結(jié)轉(zhuǎn)的，你要結(jié)轉(zhuǎn)的話，借銷項稅，進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出，貸，進(jìn)項稅。未交增值稅
84785042
2024 11/08 13:44
我之前是直接科目不變 然后反方向紅沖
宋生老師
2024 11/08 13:44
你好也可以的。最終結(jié)果都是一樣的。
84785042
2024 11/08 13:52
我感覺我們賬用的科目一開始沒用對，增值稅繳納一直放已交稅金里面，不通過應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅科目。但是現(xiàn)在去改也不好改，一直就這樣用下來
宋生老師
2024 11/08 13:52
你好，沒關(guān)系的一，一般來說的話，只要稅收沒問題，稅務(wù)局就不會來找你了。
84785042
2024 11/08 13:56
好的，謝謝老師解答！
宋生老師
2024 11/08 14:00
你好，不用客氣的了。
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