問(wèn)題已解決

老師，小規(guī)模納稅人開(kāi)發(fā)票稅率1%，做賬時(shí)應(yīng)交稅費(fèi)也是按照1%做嗎？如果季度不滿30萬(wàn)，那最后記入營(yíng)業(yè)外收入的應(yīng)交增值稅是3%還是多少？

84785003| 提問(wèn)時(shí)間：2024 11/08 09:32
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堂堂老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
小規(guī)模納稅人開(kāi)具的發(fā)票如果是按照1%的征收率，則做賬時(shí)應(yīng)交增值稅也應(yīng)按照1%計(jì)算。至于營(yíng)業(yè)外收入的增值稅，如果季度銷售額未超過(guò)30萬(wàn)，且適用3%的稅率，則應(yīng)按照3%的稅率來(lái)計(jì)算應(yīng)交稅費(fèi)。
2024 11/08 09:35
84785003
2024 11/08 14:12
做賬結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時(shí)也按照3%重新計(jì)算營(yíng)業(yè)外收入？
堂堂老師
2024 11/08 14:15
是的，如果你的營(yíng)業(yè)外收入適用于3%的增值稅率，那么在做賬時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)這部分收入的增值稅應(yīng)按照3%的稅率來(lái)計(jì)算。
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