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實(shí)務(wù)
問題已解決
2010年公司當(dāng)時(shí)向一個(gè)菜場轉(zhuǎn)了1.5萬用于菜場的注冊資金，這個(gè)1.5萬是上級(jí)部門撥付的。當(dāng)時(shí)會(huì)計(jì)記賬為：收到借：銀行存款，1.5萬，貸：其他應(yīng)付款 1.5萬。付出去：借 其他應(yīng)付款 1.5萬，貸 銀行存款1.5萬，審計(jì)查賬后要求調(diào)整計(jì)入長期股權(quán)投資。請(qǐng)問老師，這收到1.5萬和支付1.5萬怎么調(diào)整？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
審計(jì)要求你做長期股權(quán)投資？額，如果長股的話 ，我還得問您一下。你占股多少？達(dá)到控制了嗎？這些年有分紅嗎？做長股的話 ，就復(fù)雜咯。
2024 11/06 20:58
84784974 
2024 11/06 21:12
審計(jì)要求的，沒有任何分紅，去年菜場這個(gè)賬也是有問題，審計(jì)也要求菜場調(diào)賬，后來菜場把這個(gè)收到的3萬（我們公司1.5萬，另一個(gè)公司1.5萬）把3萬調(diào)成了實(shí)收資本。
聽風(fēng)老師 
2024 11/06 21:14
好吧，那這樣。
收到上級(jí)給的錢時(shí)，假設(shè)不需要你們還，也不是專項(xiàng)資金
借：銀行存款
? ?貸：營業(yè)外收入（如果是專項(xiàng)資金“貸：專項(xiàng)應(yīng)付款”
借：長期股權(quán)投資
? ?貸：銀行存款
一直沒有分紅的話，這樣就可以了。。
您看，還有什么問題嗎？
84784974
2024 11/06 21:16
菜場成立時(shí)注冊資本就是這3萬，我們公司等于占50%
84784974
2024 11/06 21:18
因?yàn)槟甏眠h(yuǎn)。調(diào)完賬是否涉及以前的相關(guān)表要調(diào)？
聽風(fēng)老師
2024 11/06 21:21
年代久遠(yuǎn)，如果要求不是很嚴(yán)格，把本年資產(chǎn)負(fù)債表年初數(shù)調(diào)一下就好。
如果審計(jì)一般也不會(huì)太過為難。
你們是一家很正規(guī)的國有業(yè)務(wù)吧。。。
84784974
2024 11/06 21:23
是街道下屬的物業(yè)公司，算是國有吧
聽風(fēng)老師
2024 11/06 21:24
工作穩(wěn)定，現(xiàn)在這經(jīng)濟(jì)不錯(cuò)了。。
有問題，常來聊天。。。如果有幫助，給一個(gè)五星好評(píng)吧。
84784974
2024 11/06 21:24
謝謝老師！
聽風(fēng)老師
2024 11/06 21:25
不客氣，祝工作家庭事事如意！！
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