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問題已解決
您好，老師，想問下：“其他應付款”的余額過大，都是法人的往來款，沖銷計入“營業(yè)外收入”。而存貨也余額過多了，可以結(jié)轉(zhuǎn)對應的成本計入“營業(yè)外支出”嗎？
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你好，你現(xiàn)在是要注銷嗎
11/06 17:28
84785036 
11/06 17:30
是關(guān)于做外賬的，還沒到注銷，就是“其他應付款”1400多萬的余額，“存貨”的余額1200多萬，想沖銷一下，這樣做分錄的風險大嗎？
宋生老師 
11/06 17:30
你好，這樣風險不小了。
84785036
11/06 17:30
每次沖銷100萬左右的
宋生老師
11/06 17:30
你好，你存貨是有發(fā)票的是把
84785036
11/06 17:31
存貨是有發(fā)票的
84785036
11/06 17:32
可以這樣做分錄沖銷嗎？
宋生老師
11/06 17:37
你好，這樣子風險挺大的，因為稅務局那邊也知道你們有這些發(fā)票。
84785036
11/06 17:40
因為公戶每個月都把從公戶收的貨款轉(zhuǎn)給法人的私戶，數(shù)會越滾越大
宋生老師
11/06 17:41
你好，你拿來報銷是抵減，倒是問題不大
84785036
11/06 17:41
報銷怎么抵減的？
宋生老師
11/06 17:42
你好，就是拿這些貨物發(fā)票，當做他代付，然后報銷給他
84785036
11/06 17:44
購買貨物時的貨款都走了公戶，公戶收到的貨款減去支付的貨款，多出來的轉(zhuǎn)入法人的私戶。
宋生老師
11/06 17:45
你好，這個就難了。而且風險不小
84785036
11/06 17:45
風險是在于“其他應付款”的金額過大嗎？
宋生老師
11/06 17:46
你好，給錢給了這個人，這里風險不小。年底的時候不還的話，可能要交個稅
84785036
11/06 17:48
平時可以沖銷“其他應付款”，計入“營業(yè)外收入”，每個月沖100萬嗎？然后存貨結(jié)轉(zhuǎn)成本計入“營業(yè)外支出”，這個方法行得通嗎？
宋生老師
11/06 17:49
你好，操作可以，風險也是有
84785036
11/06 17:49
通常會引起怎樣的風險？
宋生老師
11/06 17:50
你好，營業(yè)外收入要繳稅。營業(yè)外支出，不讓抵扣
84785036
11/06 17:51
是不能抵扣企業(yè)所得稅嗎？
宋生老師
11/06 17:52
你好，是的，是說的企業(yè)所得稅時
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