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實(shí)務(wù)
問題已解決
8月份補(bǔ)繳兩個(gè)員工的社保，9月份賬務(wù)職工社保沒把補(bǔ)繳的加上去，10月份賬務(wù)中怎么處理
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你好，8月份補(bǔ)繳的時(shí)候，做了分錄了嗎
11/06 16:22
84784982 
11/06 16:23
沒有，這部分補(bǔ)繳的只操作了公司部分的，其他的都沒操作
宋生老師 
11/06 16:24
你好，8月的公司部分和個(gè)人部分，已經(jīng)交了。只是沒入賬是不是
84784982
11/06 16:29
9月份提交的補(bǔ)繳，10月份進(jìn)行的扣繳，9月份社保公司部分的正常計(jì)提的，個(gè)人部分應(yīng)該體現(xiàn)在工資表里是吧
84784982
11/06 16:31
然后給到我的工資表不含這部分補(bǔ)繳的社保金額，導(dǎo)致賬上職工社保這部分少了
宋生老師
11/06 16:32
你好，你這個(gè)賬上計(jì)提工資的時(shí)候正常計(jì)提，只是支付的時(shí)候扣下來。公司之前代付的個(gè)人部分而已。
84784982
11/06 16:34
計(jì)提工資的時(shí)候應(yīng)該是正常部分+補(bǔ)繳部分（個(gè)人部分），現(xiàn)在的情況是只有正常部分，沒有補(bǔ)繳部分
宋生老師
11/06 16:36
你好，你把憑證做進(jìn)去就可以了呀
，是這樣子的，你計(jì)提工資，借管理費(fèi)用工資。貸應(yīng)付職工薪酬。
然后發(fā)工資的時(shí)候借，應(yīng)付職工薪酬貸，銀行存款，其他應(yīng)付款，社保個(gè)人部分。只是這個(gè)社保個(gè)人的部分有兩個(gè)月或者三個(gè)月而已。
84784982
11/06 16:43
老師，還有個(gè)問題，23.3月個(gè)稅端少申報(bào)600，在不更改去年的賬的情況下還有什么處理方法嗎
宋生老師
11/06 16:46
你好嗯，沒有不更正去年的賬，還能合理合法這樣的做法。
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