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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師 我們對(duì)外開具10萬(wàn)含稅9%的專用發(fā)票，但是提供給我們進(jìn)項(xiàng)的對(duì)方10萬(wàn)含稅的只能開具3%專用發(fā)票，我們就欠他們10萬(wàn)元，需要開具多少發(fā)票和我們開具的等效，我們應(yīng)該怎么計(jì)算
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你好，你的意思是需要進(jìn)項(xiàng)與銷項(xiàng)稅額一致，是嗎？
2024 11/06 14:29
84785045 
2024 11/06 14:30
就是我們往外開具10萬(wàn)9點(diǎn)的票，但是我們進(jìn)項(xiàng)的哪一方只能提供3%的發(fā)票 我們應(yīng)當(dāng)怎么計(jì)算
84785045
2024 11/06 14:30
怎么扣除他的稅
宋生老師 
2024 11/06 14:30
你好，你是要算什么？要算需要開多少進(jìn)項(xiàng)進(jìn)來(lái)嗎？
84785045
2024 11/06 14:31
我們就是實(shí)際欠他們10萬(wàn)元要是銷項(xiàng)稅額和進(jìn)項(xiàng)稅額一致，那金額肯定就多了
宋生老師
2024 11/06 14:32
你好，是啊，不含稅金額肯定多了呀，所以你想算什么呢？
84785045
2024 11/06 14:33
我沒(méi)有說(shuō)清，就是我們對(duì)外開9%，那提供進(jìn)項(xiàng)也要為我們提供9%，但是現(xiàn)在對(duì)方只能提供3%的票，我們應(yīng)當(dāng)讓他開多少發(fā)票
84785045
2024 11/06 14:33
我們一共欠他10萬(wàn)
宋生老師
2024 11/06 14:34
你好，你說(shuō)的是很清楚，但是你的問(wèn)題問(wèn)的不清楚。
你自己想達(dá)到什么效果才能確定讓他開多少發(fā)票？
比如你想1分錢的所得稅都不交，還是說(shuō)想要交2%的增值稅，還是什么意思？
84785045
2024 11/06 14:34
我們需要扣完稅后給他們支付多少錢讓他們開多少錢的票
84785045
2024 11/06 14:35
不是有個(gè)稅差6個(gè)點(diǎn)嗎 我們?cè)趺唇o他扣稅
宋生老師
2024 11/06 14:36
你好，這個(gè)差額你說(shuō)要扣下來(lái)的話，企業(yè)自己決定沒(méi)有規(guī)定必須要怎么扣，一般直接按照6個(gè)點(diǎn)扣就行了。
84785045
2024 11/06 14:36
我們是直接在10萬(wàn)扣除6點(diǎn)的稅后按照94000讓他們開具3%的發(fā)票合理嗎
宋生老師
2024 11/06 14:37
你好，是的，一般就是這樣。
84785045
2024 11/06 14:40
實(shí)際工作中這樣做是不是用9%的稅額/3%看看是多少這樣計(jì)算 ，但是這樣銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)是匹配了，但是不含稅的要超過(guò)3倍呢，我們不可能給我支付那么多錢，我們只能扣除稅額了
宋生老師
2024 11/06 14:41
你好，那你就要去找別的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票用來(lái)抵扣。
84785045
2024 11/06 14:42
要是沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)我們不是已經(jīng)把稅款扣下來(lái)了我們交稅就行了
宋生老師
2024 11/06 14:44
你好，外賬上面沒(méi)有什么稅款扣下來(lái)的說(shuō)法。
他開給你多少錢的發(fā)票，你就應(yīng)該支付給他多少錢。
84785045
2024 11/06 14:54
我們是算我以后讓我們直接開票，就當(dāng)結(jié)算了
宋生老師
2024 11/06 14:57
你好，你都按照不含稅乘以各自的稅率就可以了。
84785045
2024 11/06 14:58
好的我明白了
宋生老師
2024 11/06 14:59
你好，歡迎下次再來(lái)探討。
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