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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，這月紅沖了上月一筆處理固定資產(chǎn)的分錄，有營(yíng)業(yè)外收入，這月利潤(rùn)表上營(yíng)業(yè)外收入是負(fù)數(shù)，這正常嗎？還是紅沖分錄是用營(yíng)業(yè)外支出代替？
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營(yíng)業(yè)外收入負(fù)數(shù)是什么意思？是資產(chǎn)處置損失嗎？如果是的話，你用營(yíng)業(yè)外支出。
11/06 09:46
84785003 
11/06 10:17
原來的分錄是營(yíng)業(yè)外收入，有收入的沒賣虧，后來不是紅沖了嗎？導(dǎo)致利潤(rùn)表中營(yíng)業(yè)外收入是負(fù)數(shù)了
郭老師 
11/06 10:20
借固定資產(chǎn)清理
累計(jì)折舊，
貸固定資產(chǎn)
借銀行存款，貸固定資產(chǎn)清理應(yīng)交稅費(fèi)，
然后把固定資產(chǎn)清理余額結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收支。
完整的是這一個(gè)，我不清楚你之前怎么做的。
84785003
11/06 10:27
原來的不是營(yíng)業(yè)外支出是收入，固定資產(chǎn)清理科目在借方
郭老師
11/06 10:28
營(yíng)業(yè)外支出是收入是什么意思？
處置固定資產(chǎn)收到的錢是借銀行存款
貸固定資產(chǎn)清理
銷項(xiàng)
84785003
11/06 10:29
現(xiàn)在這月紅沖了導(dǎo)致營(yíng)業(yè)外收入在貸方是負(fù)數(shù)了
郭老師
11/06 10:29
把你完整的賬務(wù)處理寫一下。
84785003
11/06 10:30
清理完了沒有虧損老師
郭老師
11/06 10:33
那你的本年累計(jì)沒有出現(xiàn)負(fù)數(shù)吧，沒有出現(xiàn)負(fù)數(shù)的沒有問題，可以。
84785003
11/06 10:34
借，固定資產(chǎn)清理2253.25累計(jì)折舊42813.12貸固定資產(chǎn)-車輛45066.37然后賣，借現(xiàn)金10000貸固定資產(chǎn)清理8849.56銷項(xiàng)稅額1150.44? ?最后借固定資產(chǎn)清理6596.31貸營(yíng)業(yè)外收入6596.31，這是原來的分錄，后來紅沖后，利潤(rùn)表中營(yíng)業(yè)外收入是負(fù)數(shù)
郭老師
11/06 10:34
沒有問題，可以的，你本年累計(jì)不會(huì)出現(xiàn)負(fù)數(shù)。
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