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問題已解決
老師，這是不是做錯了，這么做是啥意思，我沒看懂
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可以
你省略了一步轉(zhuǎn)出未交增值稅
2024 11/05 10:41
84784984 
2024 11/05 10:44
這個結(jié)轉(zhuǎn)的金額為啥要重復(fù)結(jié)轉(zhuǎn)呢
郭老師 
2024 11/05 10:44
這個不是重復(fù)結(jié)轉(zhuǎn)，你沒有重復(fù)結(jié)轉(zhuǎn)：
第一個是結(jié)轉(zhuǎn)銷項。
后面是結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項。
84784984
2024 11/05 10:46
但是結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項，沒有那么多進(jìn)項啊，就沖粹湊了個數(shù)字結(jié)轉(zhuǎn)了，我的進(jìn)項還在待認(rèn)證呢，這個直接沒有把待認(rèn)證進(jìn)項結(jié)轉(zhuǎn)到進(jìn)項，就直接做了個這個分錄，是不是應(yīng)該從待認(rèn)證結(jié)轉(zhuǎn)到進(jìn)項35666.2
郭老師
2024 11/05 10:47
具體的金額我們沒法給你查，你看一下當(dāng)時的發(fā)生額。
郭老師
2024 11/05 10:47
他為什么要湊未交增值稅？你是你需要繳納的增值稅。你看下你需要繳納的增值稅是這些嗎？如果是正確的話，那你的進(jìn)項又不對呀。你申報表里面怎么填寫的？
84784984
2024 11/05 10:50
老師你看，我看著他把待認(rèn)證沒有結(jié)轉(zhuǎn)的進(jìn)項，，
84784984
2024 11/05 10:54
老師，這是4月的，我都在待認(rèn)證里，他沒有結(jié)轉(zhuǎn)出來，直接湊了個金額在那里，我現(xiàn)在10月份我把那個待認(rèn)證結(jié)轉(zhuǎn)一下沒影響吧
郭老師
2024 11/05 11:04
你得看下認(rèn)證了沒有
認(rèn)證了才能轉(zhuǎn)
84784984
2024 11/05 11:38
認(rèn)證了老師，他沒有結(jié)轉(zhuǎn)，我現(xiàn)在能不能做到這個月來，怎么做分錄
郭老師
2024 11/05 11:46
可以
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項，貸應(yīng)交稅費待認(rèn)證，
借應(yīng)交稅費未交增值稅
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項。
84784984
2024 11/05 11:59
好的謝謝老師
郭老師
2024 11/05 12:01
不用客氣，工作愉快
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