問(wèn)題已解決

收到免稅的農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票，是按9個(gè)點(diǎn)抵扣，還是按10個(gè)點(diǎn)抵扣

84784973| 提問(wèn)時(shí)間：11/01 17:24
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
按9%計(jì)算抵扣，需要深加工的，在領(lǐng)用時(shí)加計(jì)抵扣1%
11/01 17:25
84784973
11/01 17:26
那要怎么做分錄呢
家權(quán)老師
11/01 17:30
借：原材料? ?發(fā)票金額*0.91 ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)發(fā)票金額*0.09 貸：銀行存款等
84784973
11/01 17:31
抵扣的時(shí)候是直接勾選嗎，還是計(jì)算抵扣呢
家權(quán)老師
11/01 17:32
先要勾選的，抵扣的時(shí)候還是要計(jì)算抵扣
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