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實(shí)務(wù)
問題已解決
10月交企業(yè)所得稅180 10月份借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 180 貸：銀行存款180 請(qǐng)問后續(xù)還需要有什么結(jié)轉(zhuǎn)這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)的分錄嗎
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你應(yīng)該9月份先計(jì)提借，所得稅費(fèi)用，貸，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交企業(yè)所得稅。
然后10月份再支付。
2024 11/01 14:24
84784952 
2024 11/01 14:26
啊 九月還沒交稅怎么知道計(jì)提多少呢
宋生老師 
2024 11/01 14:27
你好，你好，其實(shí)你看利潤(rùn)表就能算出來的呀。
84784952
2024 11/01 14:30
算不出來我 有減免 那這種九月忘記計(jì)提的怎么辦
宋生老師
2024 11/01 14:30
你好，如果你沒有計(jì)提的話，你可以補(bǔ)充計(jì)提。
84784952
2024 11/01 14:31
在11月補(bǔ)提：借：所得稅費(fèi)用 貸應(yīng)交稅費(fèi) -企稅嗎
宋生老師
2024 11/01 14:32
你好，是的，憑證就是這樣做
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