問題已解決

老師，上個月我這個憑證金額做錯了，抵扣可2262194.38.實際抵扣的進項稅是2156345.2 對于這筆賬，現(xiàn)在會計跟實際的待認證不一樣，這個我怎么調(diào)一下，會計分錄

84784947| 提問時間：2024 11/01 11:01
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東老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計師,稅務(wù)師
你這個是從待認證進項稅額轉(zhuǎn)到了進項稅額里面對吧？
2024 11/01 11:02
84784947
2024 11/01 11:02
是的，是的
東老師
2024 11/01 11:03
就是等于是說待抵扣進項稅轉(zhuǎn)到進項稅額里面的多了，實際明沒有抵那么多對吧？
84784947
2024 11/01 11:06
是的，我怎么做分錄沖一下
東老師
2024 11/01 11:07
就這么做借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅待認證進項 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額就成了
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