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問(wèn)題已解決
之前做賬的時(shí)候沒(méi)有認(rèn)證抵扣，所以把它放到待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額了，現(xiàn)在認(rèn)證抵扣了該怎么做賬？
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您好，同學(xué)，把它轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額當(dāng)中
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額
2023 05/28 12:48
84784956 
2023 05/28 12:50
老師，你的分錄只有借房沒(méi)貸方嗎？
84784956
2023 05/28 12:51
請(qǐng)列出詳細(xì)分錄。
向陽(yáng)老師 
2023 05/28 12:52
您好，同學(xué)，就是貸的待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額
84784956
2023 05/28 12:58
老師待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額不是應(yīng)該減少了嗎？他為什么要放到貸方？
向陽(yáng)老師
2023 05/28 13:04
您好，同學(xué)，您之前在借方做的應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額，現(xiàn)在做到貸方，一借一貸待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額就平了，轉(zhuǎn)到了應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額，就正式進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣了
84784956
2023 05/28 13:55
老師是這樣改嗎？您好，同學(xué)，把它轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額當(dāng)中
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額
向陽(yáng)老師
2023 05/28 13:58
您好，同學(xué)，是這么操作的
84784956
2023 05/28 14:07
老師你說(shuō)的
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額
是不是就是我是不是就是我寫(xiě)的第一行
借:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅金認(rèn)證抵扣
向陽(yáng)老師
2023 05/28 14:09
您好，同學(xué)，一般沒(méi)有這么多明細(xì)科目的，您公司明細(xì)太多了，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額，你把可以選擇的選項(xiàng)截圖給我看下呢，除了認(rèn)證抵扣還有其他選項(xiàng)嗎
84784956
2023 05/28 14:22
好的老師您看一下
84784956
2023 05/28 14:24
這是沒(méi)有認(rèn)證之前，放到待認(rèn)證里。
84784956
2023 05/28 14:25
這是發(fā)票認(rèn)證抵扣之后的。
向陽(yáng)老師
2023 05/28 14:48
您好，同學(xué)，剛才在休息會(huì)兒的，一天沒(méi)休息了，是選擇認(rèn)證抵扣
84784956
2023 05/28 19:45
老師真是辛苦了，那增值稅該怎么結(jié)轉(zhuǎn)呀？分錄該怎么寫(xiě)？
向陽(yáng)老師
2023 05/28 20:15
什么意思呢？沒(méi)有聽(tīng)
向陽(yáng)老師
2023 05/28 20:16
您好，同學(xué)，沒(méi)有聽(tīng)明白
84784956
2023 05/28 20:24
就是做賬的話用不用結(jié)轉(zhuǎn)增值稅啊，那增值稅該怎么結(jié)轉(zhuǎn)？
向陽(yáng)老師
2023 05/28 20:32
您好，同學(xué)，
增值稅結(jié)轉(zhuǎn)賬務(wù)處理
月末，增值稅經(jīng)計(jì)算為應(yīng)交的，則：
借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
次月交納時(shí)：
借：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
貸：銀行存款
月末，增值稅經(jīng)計(jì)算為多交的，則：
借：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)
84784956
2023 05/28 20:33
老師為啥要轉(zhuǎn)出未交增值稅呀？
向陽(yáng)老師
2023 05/28 20:36
因?yàn)橛袘?yīng)納增值稅的時(shí)候，就需要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的，下個(gè)月申報(bào)稅款時(shí)繳納增值稅
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