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當(dāng)前位置：財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
代賬公司那邊把余額表的期初余額和期末余額與資產(chǎn)負(fù)債表的資產(chǎn)總計(jì)期初余額和期末余額，對(duì)不上；代賬公司把資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)收應(yīng)付調(diào)整了，我這邊怎么處理？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
apple老師
金牌答疑老師
職稱：高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,CMA,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好，這個(gè)沒有關(guān)系，
為了兩邊平衡。 你也把相應(yīng)的會(huì)計(jì)科目進(jìn)行重分類
做同樣的調(diào)整分錄就行
10/31 17:28
84785032 
10/31 17:41
如何在電子稅務(wù)查詢，資產(chǎn)負(fù)債表等報(bào)表
84785032
10/31 17:43
增值稅表，這些表在哪里可以查到
apple老師 
10/31 17:54
同學(xué)你好。
電子稅務(wù)局
我要報(bào)稅
一戶式查詢
第二部分，報(bào)表查詢
我下班路上了。不能給你具體截屏
apple老師
11/01 11:45
同學(xué)你好，不知道你找到了沒有，
我現(xiàn)在給你補(bǔ)上
【電子稅務(wù)局/我要查詢/一戶式查詢/申報(bào)信息查詢】
就能查到 你所有申報(bào)的報(bào)表
84785032
11/01 11:48
找到啦 麻煩老師了 現(xiàn)在我問代賬公司要最新的余額表，他說給我的就是最新的，沒下文了
我該怎么辦，老師？
apple老師
11/01 12:00
同學(xué)你好
稅局申報(bào)的，和 實(shí)際財(cái)務(wù)賬對(duì)不上，?
你現(xiàn)在是不是，接下來要自己申報(bào)稅局的報(bào)表了，
如果是的話， 不一樣也沒關(guān)系。
你就按照稅局的資產(chǎn)負(fù)債表為標(biāo)準(zhǔn)
在10月時(shí)，把你的財(cái)務(wù)賬 做一筆相應(yīng)的會(huì)計(jì)分錄
假如，不知道這個(gè)具體分錄要怎么做
讓代賬公司告訴你，是調(diào)得哪家，
apple老師
11/01 12:01
同學(xué)你好
稅局申報(bào)的，和 實(shí)際財(cái)務(wù)賬對(duì)不上，?
你現(xiàn)在是不是，接下來要自己申報(bào)稅局的報(bào)表了，
如果是的話， 不一樣也沒關(guān)系。
你就按照稅局的資產(chǎn)負(fù)債表為標(biāo)準(zhǔn)
在10月時(shí)，把你的財(cái)務(wù)賬 做一筆相應(yīng)的會(huì)計(jì)分錄
假如，不知道這個(gè)具體分錄要怎么做
讓代賬公司告訴你，是調(diào)得哪家，
84785032
11/01 13:31
老師 我自己做出余額表來了
apple老師
11/01 13:34
現(xiàn)在你的問題就是，因?yàn)?，你的余額表 與 代賬公司申報(bào)到稅局的報(bào)表 不一樣
且原因也知道了。
如果是這樣的話
你就在10月把賬調(diào)平，保證 10月底的 余額表與 稅局及 財(cái)報(bào)的會(huì)計(jì)科目 金額一樣，就可以的，
一年之內(nèi)都可以調(diào)整的，
84785032
11/01 13:37
嗯嗯好的，謝謝老師，那老師我問一下，就目前的余額表來講 ，很多應(yīng)付 應(yīng)收 預(yù)付預(yù)收，都有票或者給開票給錢了的，這些還掛賬，我接下來要怎么處理？
apple老師
11/01 13:43
同學(xué)你好，不用客氣的，
把這些，有發(fā)票的，也給錢的，整理出一個(gè)清單來，
或者說一筆筆理出來，
然后，把你家往來賬給調(diào)平
舉例說明
1）收到了A公司貨款，但是，賬上還是應(yīng)收賬款
那么，銀行水單作附件
借：銀行存款
貸：應(yīng)收賬款 -A
2）相反，支付了甲公司貨款，但是，賬上還掛應(yīng)付賬款
借：應(yīng)付賬款-甲
貸：銀行存款
3）收到了丙公司，但是，賬上還掛預(yù)付賬款
借：庫存商品 等
貸：預(yù)付賬款
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