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23年增值稅加計(jì)扣除金額未計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入，稅務(wù)局要求更正年報(bào)，怎么操作？

84785044| 提问时间：2024 10/31 17:18
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小鎖老師
金牌答疑老师
职称：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，這種修改之前的，需要去現(xiàn)場(chǎng)更改的，分錄的話就是 借 應(yīng)交稅費(fèi) 未交增值稅 貸 營(yíng)業(yè)外收入，前期的話是以前年度損益調(diào)整
2024 10/31 17:19
84785044
2024 10/31 17:25
稅管員沒(méi)要求現(xiàn)場(chǎng)更改，只要求稅務(wù)系統(tǒng)更改一下
小鎖老師
2024 10/31 17:27
稅務(wù)的話，申報(bào)表，那個(gè)地方改到其他收益，這個(gè)就行的
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