問題已解決

老師，請問公司后續(xù)沒有進(jìn)項發(fā)票開回來了，但是賬上還有20多萬的暫估款，怎么處理呢

84784978| 提問時間：2024 10/31 11:32
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文文老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計師,稅務(wù)師
沒有發(fā)票，可以正常做賬，影響的是不能所得稅稅前扣除，匯算清繳時要調(diào)增
2024 10/31 11:32
84784978
2024 10/31 11:33
做到哪個科目下呢
文文老師
2024 10/31 11:33
原來的分錄是怎么做 的
84784978
2024 10/31 11:35
借：原材料，貸應(yīng)付賬款-暫估
84784978
2024 10/31 11:35
現(xiàn)在就是應(yīng)付賬款暫估這個數(shù)沒有發(fā)票來沖銷了，一直掛著，想沖掉
文文老師
2024 10/31 11:37
已經(jīng)確認(rèn)原材料了，若不用支付，轉(zhuǎn)為營業(yè)外收入
84784978
2024 10/31 11:38
然后企業(yè)所得稅調(diào)增是吧
文文老師
2024 10/31 11:40
已經(jīng)轉(zhuǎn)為營業(yè)外收入，不用調(diào)增了
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