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老師好。我們收購的農(nóng)產(chǎn)品，這個月已經(jīng)發(fā)貨了款也收了，只是沒有開票，我們是不是要報增值稅，報稅的時候怎么填寫表？還有下個月如果開票了又怎么填寫表？
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你好
對的
一般納稅人的嗎
銷售的什么
2024 10/31 09:22
84785045 
2024 10/31 09:22
一般納稅人 收購的玉米 銷售的玉米
84785045
2024 10/31 09:23
從農(nóng)戶收購的，他們開的免稅發(fā)票
郭老師 
2024 10/31 09:23
你好，9%銷售貨物一般計稅。填寫第5列、第6列。
郭老師
2024 10/31 09:23
下一個月，第5列、第6列填寫復(fù)數(shù)，然后前面開具的發(fā)票里面填寫正數(shù)。
84785045
2024 10/31 09:24
謝謝老師
郭老師
2024 10/31 09:24
不用客氣，工作愉快。
但是，你假設(shè)下一個月開發(fā)票話，盡量按你開發(fā)票的來確認(rèn)收入，申報增值稅。因為有些地方他填寫負(fù)數(shù)，它總是會出現(xiàn)異常。
郭老師
2024 10/31 09:24
你到時候開發(fā)票的時候，申報的時候就不好申報。
84785045
2024 10/31 09:25
意思這個月可以不報，等開發(fā)票了報嗎？
郭老師
2024 10/31 09:27
對的是的，是這個意思的。
84785045
2024 10/31 09:28
這樣的會不會有稅務(wù)風(fēng)險
郭老師
2024 10/31 09:30
一般稅務(wù)局不查的話沒有關(guān)系的。
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