问题已解决
本月開(kāi)票未發(fā)生成本,需暫估成本,借工程施工-勞務(wù)費(fèi),貸:其他應(yīng)付款,結(jié)轉(zhuǎn)借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸工程施工勞務(wù)費(fèi);次月紅沖后,記賬借其他應(yīng)付款,貸應(yīng)收賬款。這樣可以嗎
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同學(xué),你好
是可以的
2024 10/26 15:59
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2024 10/26 16:00
暫估的時(shí)候可以直接記貸方應(yīng)收賬款嗎?
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小菲老師 
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2024 10/26 16:01
同學(xué),你好
是可以的
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2024 10/26 16:19
后期進(jìn)工程款,借銀行存款,貸工程施工-勞務(wù)費(fèi)。這樣可以嗎
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小菲老師 
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2024 10/26 16:19
同學(xué),你好
借銀行存款
貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)
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2024 10/26 16:21
開(kāi)票后不確定是進(jìn)工程款還是項(xiàng)目部代發(fā)。就直接暫估的借工程施工-勞務(wù)費(fèi),貸:應(yīng)收賬款。后期如果有進(jìn)工程款怎么做分錄呢
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小菲老師 
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2024 10/26 16:22
同學(xué),你好
你進(jìn)來(lái)工程款,一般是收入
借銀行存款
貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)
如果不是收入,那就計(jì)入往來(lái)可以
借:銀行存款
貸:其他應(yīng)付款
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2024 10/26 16:31
開(kāi)票分錄,借應(yīng)收賬款,貸應(yīng)交稅費(fèi),貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入;再有進(jìn)賬的話就直接記的借銀行存款,貸應(yīng)收賬款
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小菲老師 
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2024 10/26 16:36
同學(xué),你好
嗯嗯,是的
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2024 10/26 16:37
那暫估的借工程施工-勞務(wù)費(fèi),貸:應(yīng)收賬款。后期進(jìn)工程款,借銀行存款,貸工程施工-勞務(wù)費(fèi)。這樣可以嗎
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小菲老師 
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2024 10/26 16:41
同學(xué),你好
不可以的,后進(jìn)工程款不對(duì)
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2024 10/26 16:42
那是不是要把暫估的分錄紅沖了,再做一個(gè)借銀行存款,貸應(yīng)收賬款
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2024 10/26 16:42
同學(xué),你好
這樣可以的
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