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問(wèn)題已解決
本月開(kāi)票未發(fā)生成本，需暫估成本，借工程施工-勞務(wù)費(fèi)，貸：其他應(yīng)付款，結(jié)轉(zhuǎn)借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸工程施工勞務(wù)費(fèi)；次月紅沖后，記賬借其他應(yīng)付款，貸應(yīng)收賬款。這樣可以嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
同學(xué)，你好
是可以的
10/26 15:59
84785004 
10/26 16:00
暫估的時(shí)候可以直接記貸方應(yīng)收賬款嗎？
小菲老師 
10/26 16:01
同學(xué)，你好
是可以的
84785004
10/26 16:19
后期進(jìn)工程款，借銀行存款，貸工程施工-勞務(wù)費(fèi)。這樣可以嗎
小菲老師
10/26 16:19
同學(xué)，你好
借銀行存款
貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)
84785004
10/26 16:21
開(kāi)票后不確定是進(jìn)工程款還是項(xiàng)目部代發(fā)。就直接暫估的借工程施工-勞務(wù)費(fèi)，貸：應(yīng)收賬款。后期如果有進(jìn)工程款怎么做分錄呢
小菲老師
10/26 16:22
同學(xué)，你好
你進(jìn)來(lái)工程款，一般是收入
借銀行存款
貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)
如果不是收入，那就計(jì)入往來(lái)可以
借：銀行存款
貸：其他應(yīng)付款
84785004
10/26 16:31
開(kāi)票分錄，借應(yīng)收賬款，貸應(yīng)交稅費(fèi)，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入；再有進(jìn)賬的話就直接記的借銀行存款，貸應(yīng)收賬款
小菲老師
10/26 16:36
同學(xué)，你好
嗯嗯，是的
84785004
10/26 16:37
那暫估的借工程施工-勞務(wù)費(fèi)，貸：應(yīng)收賬款。后期進(jìn)工程款，借銀行存款，貸工程施工-勞務(wù)費(fèi)。這樣可以嗎
小菲老師
10/26 16:41
同學(xué)，你好
不可以的，后進(jìn)工程款不對(duì)
84785004
10/26 16:42
那是不是要把暫估的分錄紅沖了，再做一個(gè)借銀行存款，貸應(yīng)收賬款
小菲老師
10/26 16:42
同學(xué)，你好
這樣可以的
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