問(wèn)題已解決

財(cái)務(wù)報(bào)表存貨的金額過(guò)大，其他應(yīng)付款的金額過(guò)大，會(huì)有什么涉稅風(fēng)險(xiǎn)？

84784982| 提問(wèn)時(shí)間：10/25 20:57
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，這個(gè)的話，這些存貨請(qǐng)問(wèn)一下是真實(shí)的不
10/25 20:59
84784982
10/25 21:00
實(shí)際沒(méi)有那么多存貨的
小鎖老師
10/25 21:01
您好，可以做待處理財(cái)產(chǎn)損益，這個(gè)損失掉的
84784982
10/25 21:02
怎么損失掉，都是大件的商品？
小鎖老師
10/25 21:02
您好，相當(dāng)于做盤(pán)虧處理，這個(gè)
84784982
10/25 21:04
借：管理費(fèi)用 貸： 待處理財(cái)產(chǎn)損益 然后 借：待處理財(cái)產(chǎn)損益 貸：庫(kù)存商品
小鎖老師
10/25 21:05
是的，這樣這樣處理就可以的
84784982
10/25 21:06
原始憑證我附啥？就是我憑啥這樣做分錄？依據(jù)
小鎖老師
10/25 21:07
您好，有存貨盤(pán)虧單據(jù)，然后單位領(lǐng)導(dǎo)簽字，這樣的
84784982
10/25 21:08
記入管理費(fèi)用，利潤(rùn)會(huì)減少，還得抵扣所得稅？
小鎖老師
10/25 21:15
對(duì)，然后相當(dāng)于資產(chǎn)沒(méi)有了，這個(gè)
84784982
10/25 21:19
資產(chǎn)沒(méi)有了，還沒(méi)抵扣所得稅？那之前的進(jìn)項(xiàng)稅需要轉(zhuǎn)出嗎？之前已經(jīng)抵扣了的過(guò)項(xiàng)稅
84784982
10/25 21:22
老師，如果倉(cāng)庫(kù)被盜或者自然災(zāi)害，造成庫(kù)存商品損壞了，之前已經(jīng)抵扣了的進(jìn)項(xiàng)稅額需要轉(zhuǎn)出嗎？
小鎖老師
10/25 21:41
是轉(zhuǎn)出，因?yàn)橄喈?dāng)于損失了這個(gè)是，所以要轉(zhuǎn)出
84784982
10/25 21:45
借：管理費(fèi)用 貸： 待處理財(cái)產(chǎn)損益 然后 借：待處理財(cái)產(chǎn)損益 貸：庫(kù)存商品，做個(gè)這待處理財(cái)產(chǎn)損益，還要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出？
84784982
10/25 21:46
但是老板不想交稅，做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，要補(bǔ)回之前已抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額給稅局啊
小鎖老師
10/25 21:49
您好，這個(gè)是要轉(zhuǎn)出，因?yàn)槭菬o(wú)法處置了，所以要轉(zhuǎn)出這個(gè)的
84784982
10/25 22:02
有什么辦法能讓賬面的庫(kù)存商品減少，又不用轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅?。坷蠋?/div>
小鎖老師
10/25 22:03
那不行，除非是做收入的，這個(gè)不然只能是轉(zhuǎn)出，如果沒(méi)有銷(xiāo)項(xiàng)稅就減少庫(kù)存，那么是要轉(zhuǎn)出
84784982
10/25 22:04
如果我不處理，一直掛在賬上也可以的，對(duì)吧？就是我知道賬面上的庫(kù)存商品比實(shí)際庫(kù)存商品多，但我不處理，會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)？
小鎖老師
10/25 22:05
不處理的話，長(zhǎng)期了不行，超過(guò)5年肯定不行的
84784982
10/25 22:09
稅務(wù)局會(huì)來(lái)查賬嗎？因?yàn)楝F(xiàn)在的庫(kù)存商品賬面上金額是比較大的
小鎖老師
10/25 22:10
對(duì)，那肯定了，時(shí)間長(zhǎng)的話，這個(gè)是會(huì)的
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