問(wèn)題已解決

老師你好，我們是行政單位，公車加油卡充值，假設(shè)打給加油公司5萬(wàn)，發(fā)票已開(kāi)，但是這5萬(wàn)并沒(méi)有全部充到分卡里，分卡充了4萬(wàn)，這種情況如何做賬務(wù)處理呢

84785033| 提問(wèn)時(shí)間：2024 10/24 11:17
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
充值時(shí) 借：預(yù)付賬款 - 加油卡充值（加油公司）50000 貸：銀行存款50000 當(dāng)4萬(wàn)充入分卡時(shí) 借：預(yù)付賬款 - 加油卡（分卡）40000 貸：預(yù)付賬款 - 加油卡充值（加油公司）40000
2024 10/24 11:19
84785033
2024 10/24 11:23
發(fā)票5萬(wàn)已開(kāi)給我們了，還能做預(yù)付嘛
暖暖老師
2024 10/24 11:24
開(kāi)給我們就沖減預(yù)付賬款，做費(fèi)用或者活動(dòng)支出
84785033
2024 10/24 11:27
付款和發(fā)票同步呢老師，都在一個(gè)月里
暖暖老師
2024 10/24 11:27
那借方直接做費(fèi)用就可以了
84785033
2024 10/24 11:29
直接做5萬(wàn)嗎
暖暖老師
2024 10/24 11:30
是的，5萬(wàn)都開(kāi)票了就找五萬(wàn)做，也可以攤銷得
84785033
2024 10/24 11:31
到時(shí)加油公司給我們的分配明細(xì)只有4萬(wàn)，如果做5萬(wàn)的費(fèi)用，那1萬(wàn)怎么體現(xiàn)呢，老師
暖暖老師
2024 10/24 11:32
發(fā)票開(kāi)了5萬(wàn)，哪一個(gè)我們也支付了，到時(shí)匯給沖上不是
84785033
2024 10/24 11:33
這個(gè)月附的原始單據(jù)就與付款金額不付了呀
暖暖老師
2024 10/24 11:34
付款是五萬(wàn)，發(fā)票是五萬(wàn)不是嗎
84785033
2024 10/24 11:34
加油卡分配金額的表也必須作為原始單據(jù)附到賬里的
暖暖老師
2024 10/24 11:35
那做費(fèi)用4萬(wàn)，1萬(wàn)預(yù)付款
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