免費問答

不是的老師，這些設(shè)備前幾年供應商就以廠家直發(fā)的形式直接發(fā)給a公司的客戶了，但是a沒有付貨款，目前不知道a公司那邊賬務是如何處理的，我們只能知道現(xiàn)在業(yè)務移交給我們，設(shè)備變成我們的了，客戶也變成我們的了，但是按照原先那筆貨款進行的流程，現(xiàn)在就變成我們來履行需要給供應商付款的義務了。 但是我不知道這筆付貨款的業(yè)務該怎么做賬，現(xiàn)在的情況是：供應商跟我們簽了付款合同，供應商開了發(fā)票給我們，我們也付款了，按照正常財務流程做，我們應該做（借庫存商品，貸銀存，出庫做借主營業(yè)務成本貸庫存），但是這個庫存早在兩年前就出出去了，我們只是純付了貨款，就不知道咋做了

現(xiàn)在補手續(xù)就行，借庫存商品，貸銀行存款，借應收賬款，貸主營業(yè)務收入，應交稅費，借主營業(yè)務成本，貸庫存商品。

老師，您說的“借應收賬款，貸主營業(yè)務收入，應交稅費”要怎么理解哇？ 還有就是，現(xiàn)在是繼續(xù)補做前兩年的出庫嗎？這樣的話是不是還需要向a公司要他們跟客戶簽訂的協(xié)議，以及要補充我們和a公司簽的業(yè)務移交相關(guān)的合同協(xié)議呢？

a的客戶需要付款給你 需要補 需要簽訂 按正確的來補

老師，如果a的客戶不會再付款給我們，該怎么做賬呢

誰都不支付了嗎 a也不支付 是的話借營業(yè)外支出貸應收賬款

是的老師，不論a還是a的客戶都不會再付款給我們了 您方便解釋一下付款做到營業(yè)外支出緣由嗎？ 請問，您說的“借營業(yè)外支出貸應收賬款”是掛賬的意思嗎？實際已經(jīng)付款的話，銀行存款方面要怎么體現(xiàn)出來呢？

不回來的壞賬，因為你這是你單位接手的業(yè)務，你需要確認收入。你這個收入又收不回來。接著，上面之前的來

老師方便列一個完整分錄嗎？有些看不明白您上面說的

借，應收賬款貸，主營業(yè)務收入，應交稅費 借，庫存商品貸，銀行存款 借，主營業(yè)務成本，貸，庫存商品， 借，營業(yè)外支出貸，應收賬款。

假如當前我公司一共給供應商付了100000貨款 借，應收賬款：100000（因為是我們替a付的，此處需補充相關(guān)代付協(xié)議？） 貸，主營業(yè)務收入 應交稅費 （這部分屬于賒銷嗎？相當于我們替a付，給a開票？這部分不太理解誒老師） 補做之前供應商發(fā)給a的客戶貨物的入庫出庫 入庫，平進平出 借，庫存商品 100000 貸，銀行存款 100000 出庫 借，主營業(yè)務成本 100000 貸，庫存商品，100000 借，營業(yè)外支出 100000 貸，應收賬款。100000 平進平出也有風險吧，請老師再看看以上是否存在問題。

不是這么理解的，第一個是你們?nèi)〈薃A銷售給客戶?，F(xiàn)在是你銷售給客戶，這個發(fā)票是你開給A的客戶的。

按正常的人家A銷售給客戶，然后現(xiàn)在你們?nèi)〈薃，你站在A的角度上不是。

我們再開票，可能就重復開票了，這種情況該怎么辦呢？

之前開給誰了發(fā)票？