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公司賣出了舊車，并開具了增值稅發(fā)票 導致增值稅申報的收入大于申報企業(yè)所得稅的收入 現在產生預警，要怎么處理
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所得稅收入也要加上這個金額
2024 10/23 12:35
84785000 
2024 10/23 12:36
加在哪一欄？ 營業(yè)收入？
84785000
2024 10/23 12:37
已經計入了營業(yè)外支出
樸老師 
2024 10/23 12:39
同學你好
是營業(yè)收入哦
84785000
2024 10/23 12:40
借：固定資產清理
累計折舊
固定資產減值損失
貸：固定資產
借：銀行存款
貸：固定資產清理
應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)
?
借：營業(yè)外支出——非流動性資產處置損失（或資產處置損益科目）
貸：固定資產清理
分錄不是這樣嗎？
樸老師
2024 10/23 12:44
同學你好
是這樣的
84785000
2024 10/23 12:45
那損失如何記營業(yè)收入？所得稅申報收入不一致如何處理？
樸老師
2024 10/23 12:48
分錄沒錯
是讓你所得稅申報的時候所得稅收入加上
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