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問(wèn)題已解決
老師，我們公司租房子給別人，別人買(mǎi)我們的電，就是電跟房租沒(méi)有一起算，我們開(kāi)給別人*供電*售電發(fā)票，對(duì)嗎
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你好，對(duì)的，就是這樣操作。
2024 10/22 18:17
84784962 
2024 10/22 18:23
老師，現(xiàn)在我們公司是新公司，小規(guī)模，這是第一次開(kāi)供電售電發(fā)票，開(kāi)了1%，電子稅務(wù)局應(yīng)該是沒(méi)有核這個(gè)稅率，我們報(bào)增值稅交稅交不了，這個(gè)應(yīng)該是必須要在電子稅務(wù)局里加附行業(yè)，問(wèn)一下應(yīng)該加到什么附行業(yè)里去呢？
宋生老師 
2024 10/22 18:23
你好你是小規(guī)模還是一般納稅人？
84784962
2024 10/22 19:52
是小規(guī)模
84784962
2024 10/22 19:54
老師，現(xiàn)在就是我要扣這個(gè)季度的增值稅，但報(bào)稅后交稅交不過(guò)去，說(shuō)什么有多個(gè)預(yù)算種類(lèi)，要去大廳
宋生老師
2024 10/23 08:05
你好，你這個(gè)去大廳處理吧，估計(jì)有不同的稅率。有些稅率沒(méi)有核定。
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