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問題已解決
老師，有個定期定額的戶，我看核定是銷售額是42萬元，實際開票17萬多，現(xiàn)在申報電子稅務(wù)局直接提取的數(shù)據(jù)是4200元，這個就只能按4200元繳稅是吧。
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不是的，應(yīng)該按照實際開票金額17萬多來申報繳稅，而不是系統(tǒng)提取的4200元。請手動修改申報表中的銷售額。
10/22 17:05
84785034 
10/22 17:07
實際開票17萬多申報表顯示了，就是下面稅額是按核定銷售額42萬出來的數(shù)，這個修改哪個呢
84785034
10/22 17:09
老師，麻煩您給看看，這個修改哪里
84785034
10/22 17:10
按說小規(guī)模季度開票17萬是不需要繳稅的吧
小智老師 
10/22 17:11
您需要調(diào)整申報表上的應(yīng)稅銷售額，確保它反映的是實際開票金額17萬多，而非核定的42萬元。這樣計算出的稅額才會準確，小規(guī)模納稅人季度銷售額不超過30萬元確實可以免稅。請確認并調(diào)整申報表中的銷售額數(shù)據(jù)。
小智老師
10/22 17:11
您需要在申報表上修改應(yīng)稅銷售額為實際開票的17萬多，而不是核定的42萬。這樣計算出的稅額會更準確，且由于小規(guī)模納稅人季度銷售額不超過30萬元可以享受免稅政策，您的情況可能無需繳稅。請仔細檢查并調(diào)整申報表中的數(shù)據(jù)。
小智老師
10/22 17:12
您需要在申報表上修改應(yīng)稅銷售額為實際開票的17萬多，而不是核定的42萬。這樣計算出的稅額會更準確。如果實際銷售額未超過30萬元，您可以申請免稅。請根據(jù)實際情況調(diào)整申報表中的銷售額和相應(yīng)稅額。
84785034
10/22 17:13
調(diào)整哪里才能不按核定的稅額呢，那個核定銷售額動不了
小智老師
10/22 17:15
您需要在申報表中找到“應(yīng)稅銷售額”這一欄，手動修改為實際開票的17萬多。然后系統(tǒng)會根據(jù)這個新的銷售額重新計算稅額。請確保所有相關(guān)數(shù)據(jù)都更新為實際值。如果核定銷售額無法更改，那么重點是調(diào)整應(yīng)稅銷售額這一項。
84785034
10/22 17:25
好的，謝謝
小智老師
10/22 17:27
不客氣，如果有其他問題再隨時問我。祝您工作順利！
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