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問(wèn)題已解決
老師，我有進(jìn)項(xiàng)稅額97369.37，銷項(xiàng)稅額83002.72想把報(bào)表里應(yīng)交稅費(fèi)為零，留抵稅額寫到報(bào)表其他流動(dòng)資產(chǎn)里，如何寫具體憑證
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你好，你可以借，銷項(xiàng)貸，進(jìn)項(xiàng)貸，其他流動(dòng)資產(chǎn)。
10/22 15:35
84785038 
10/22 15:43
我想要具體明細(xì)看到留底稅額的
84785038
10/22 15:43
這憑證很少寫跟老師學(xué)習(xí)下
宋生老師 
10/22 15:45
你好，
其實(shí)按照現(xiàn)在的會(huì)計(jì)制度，留底的正常在申報(bào)表上留底就行了，不需要做憑證。
84785038
10/22 15:52
但因?yàn)槲也粫?huì)所以學(xué)下的，這樣我的系統(tǒng)自動(dòng)生成的報(bào)表才清晰
84785038
10/22 15:53
我報(bào)表昨天申報(bào)的就這樣留在上面，有個(gè)老會(huì)計(jì)說(shuō)有留抵稅額，那應(yīng)交稅費(fèi)為零就不應(yīng)有數(shù)額
宋生老師
10/22 15:54
你好，你如果想做的話是借，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅，銷項(xiàng)稅額
貸，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額。
貸，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅，待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。
84785038
10/22 15:58
我都抵扣了，還有待抵扣？
宋生老師
10/22 16:04
你好，照你的意思肯定是有留底的呀，不然你問(wèn)題里面為什么留抵稅額寫到報(bào)表其他流動(dòng)資產(chǎn)里，
84785038
10/22 17:11
就是留底
宋生老師
10/22 17:14
你好，對(duì)啊，這個(gè)留底實(shí)際上就是待抵扣啊。上面又說(shuō)你都抵扣了，還有待抵扣？
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