00:10:00
當(dāng)前位置：財(cái)稅問(wèn)題 >
實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
第一季度計(jì)提了企業(yè)所得稅2044.42元，預(yù)繳了企業(yè)所得稅5029.39元，第二季度企業(yè)所得稅為1008.87元，預(yù)繳了了2324.61元，第二季度如何計(jì)提企業(yè)所得稅
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
第二季度需要根據(jù)實(shí)際應(yīng)交的企業(yè)所得稅1008.87元進(jìn)行計(jì)提，已經(jīng)預(yù)繳了2324.61元，所以會(huì)產(chǎn)生多繳情況，后期可以申請(qǐng)退稅或抵減以后稅款。
10/21 18:31
84784953 
10/21 18:41
我的申報(bào)表是這樣的，我第二季度計(jì)提的話我對(duì)不上了，也不知道怎么計(jì)提
小智老師 
10/21 18:43
請(qǐng)您提供具體的申報(bào)表項(xiàng)目，這樣能更準(zhǔn)確地幫您調(diào)整第二季度的計(jì)提金額。不過(guò)通常，按照實(shí)際應(yīng)交稅額1008.87元來(lái)計(jì)提即可。預(yù)繳多出的部分可以在后期處理時(shí)申請(qǐng)退稅或抵減。不清楚具體項(xiàng)目的話，可能需要具體看看報(bào)表才能給出確切建議。
84784953
10/21 18:49
為什么我按照1008.87計(jì)提之后應(yīng)交所得稅余額為-4480.41元，但是申報(bào)表是余額為-6525.13元啊，這個(gè)是全年累計(jì)的，報(bào)表上應(yīng)交所得稅費(fèi)1008.7不是也是全年累計(jì)數(shù)嗎？
小智老師
10/21 18:52
看起來(lái)您的累計(jì)應(yīng)交所得稅與實(shí)際計(jì)提有差異。請(qǐng)檢查是否有其他未記錄的賬目調(diào)整或分期繳納的情況。如果還是不清楚，可能需要詳細(xì)查看整個(gè)賬簿和報(bào)表的具體項(xiàng)目。抱歉，該問(wèn)題暫時(shí)不太清楚，可以重新提問(wèn)。
閱讀 84
描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
4057
意見(jiàn)反饋
