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第一季度計提了企業(yè)所得稅2044.42元，預(yù)繳了企業(yè)所得稅5029.39元，第二季度企業(yè)所得稅為1008.87元，預(yù)繳了了2324.61元，第二季度如何計提企業(yè)所得稅
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第二季度需要根據(jù)實際應(yīng)交的企業(yè)所得稅1008.87元進行計提，已經(jīng)預(yù)繳了2324.61元，所以會產(chǎn)生多繳情況，后期可以申請退稅或抵減以后稅款。
2024 10/21 18:31
84784953 
2024 10/21 18:41
我的申報表是這樣的，我第二季度計提的話我對不上了，也不知道怎么計提
小智老師 
2024 10/21 18:43
請您提供具體的申報表項目，這樣能更準(zhǔn)確地幫您調(diào)整第二季度的計提金額。不過通常，按照實際應(yīng)交稅額1008.87元來計提即可。預(yù)繳多出的部分可以在后期處理時申請退稅或抵減。不清楚具體項目的話，可能需要具體看看報表才能給出確切建議。
84784953
2024 10/21 18:49
為什么我按照1008.87計提之后應(yīng)交所得稅余額為-4480.41元，但是申報表是余額為-6525.13元啊，這個是全年累計的，報表上應(yīng)交所得稅費1008.7不是也是全年累計數(shù)嗎？
小智老師
2024 10/21 18:52
看起來您的累計應(yīng)交所得稅與實際計提有差異。請檢查是否有其他未記錄的賬目調(diào)整或分期繳納的情況。如果還是不清楚，可能需要詳細查看整個賬簿和報表的具體項目。抱歉，該問題暫時不太清楚，可以重新提問。
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