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實(shí)務(wù)
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7月份發(fā)票開錯(cuò)了開成9個(gè)點(diǎn)的啦，然后稅款已經(jīng)交了，8月把發(fā)票紅沖啦，怎么做賬務(wù)處理
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8月原分錄紅沖就行
10/21 15:44
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是7月開錯(cuò)的發(fā)票，7月已經(jīng)入賬了，8月31日重新開了正確的發(fā)票，沒有紅沖7月開錯(cuò)的發(fā)票，這種怎么處理
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小規(guī)模納稅人，7月份開錯(cuò)了一張票，我8月份紅沖，那7月賬務(wù)處理可以不用記錯(cuò)的那張發(fā)票的賬嗎
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7月發(fā)票開錯(cuò)，8月紅沖，然后重新開正確的，紅沖跟重開的發(fā)票怎么做分錄？
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2021年8月份的銷售，已經(jīng)確認(rèn)收入且8月份已開票。9月份的時(shí)候客戶說發(fā)票開錯(cuò)了要重開，所以我九月份先紅沖了發(fā)票，又重開了發(fā)票，請(qǐng)問9月份我的賬務(wù)需要怎么處理？
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老師，上一年度發(fā)票開錯(cuò)了，今年發(fā)現(xiàn)開錯(cuò)了錯(cuò)了紅沖發(fā)票，重新開的，怎么做賬務(wù)處理
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查看更多- 老師我想請(qǐng)問一下為什么2021年的折舊額這里是1000減去400而不是1000減去300呢 昨天
- 老師。報(bào)銷辦公用品，如果沒有發(fā)票，年底調(diào)增，要不要在分錄上做個(gè)備注啊，比如，借：管理費(fèi)用-辦公費(fèi)（無票） 昨天
- 老師我想咨詢一下，我們作為勞務(wù)派遣公司，然后和A公司簽訂合同，然后給A公司開具發(fā)票后，A公司通過B公司給我們撥款，事后因?yàn)锳公司勞務(wù)派遣員工的保險(xiǎn)第一個(gè)月關(guān)系沒有變，還在A公司繳納，然后A公司要求我們將保險(xiǎn)費(fèi)用退給對(duì)方，但是因?yàn)锳公司將我們開具的發(fā)票提交給了B公司用于撥款，所以發(fā)票無法作廢，那我該怎么做會(huì)計(jì)分錄啊，能不能教教我。 昨天
- 贈(zèng)品的會(huì)計(jì)分錄中，贈(zèng)品的價(jià)值如何確定？ 16小時(shí)前
- 合計(jì)分錄的借方金額應(yīng)該等于貸方金額，保持借貸平衡。 16小時(shí)前
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