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實(shí)務(wù)
問題已解決
23年公司做了高新申報(bào)，做了研發(fā)費(fèi)用16萬，那個(gè)是調(diào)的報(bào)表去申報(bào)的高新，賬套里面做賬沒做高新賬，現(xiàn)在3季度需要股轉(zhuǎn)，專管員說需要更正申報(bào)做加計(jì)扣除，這個(gè)我該怎么入手做這個(gè)？
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你好，他是讓你把所得稅上面做加計(jì)扣除吧。你的所得稅有沒有做加計(jì)扣除？
2024 10/21 14:09
84785025 
2024 10/21 14:58
今年的賬里面都沒有加計(jì)扣除，現(xiàn)在股專就不通過，要該申報(bào)，我也不知道從哪里開始改，改哪里，怎么改
宋生老師 
2024 10/21 15:04
你好，這個(gè)是挺麻煩的。你要看一下之前申報(bào)加計(jì)扣除是調(diào)了多少數(shù)據(jù)，然后再去在材料人工里面去分配
84785025
2024 10/21 15:35
那可以按23年的年報(bào)里面的加計(jì)扣除金額來改24年的企業(yè)所得稅申報(bào)表嗎？補(bǔ)加計(jì)扣除申報(bào)？
宋生老師
2024 10/21 15:36
你好，你這個(gè)改的話是改二三年的企業(yè)所得稅申報(bào)表。
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