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老師，我上月未開票收入報稅，這月對方要票我又開具了發(fā)票，這種情形，報稅沖紅應(yīng)該怎么填，
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你好，這種你需要。去稅務(wù)局上門申報
10/21 13:37
宋生老師 
10/21 13:37
一個填正數(shù)，一個填負(fù)數(shù)。
84785029 
10/21 13:38
正數(shù)填開具發(fā)票那，那負(fù)數(shù)呢
宋生老師
10/21 13:41
你好，你是小規(guī)模還是一般納稅人？
84785029
10/21 13:53
小規(guī)模跟一般各填哪里呢老師
84785029
10/21 13:54
小規(guī)模是之前確認(rèn)了，這個季度對方才要票
宋生老師
10/21 13:54
你好，對于一般納稅人來說是填入未開票的位置負(fù)數(shù)，對于小規(guī)模來說是在同樣的地方。未達(dá)起征點(diǎn)銷售額
84785029
10/21 14:03
小規(guī)模是在未達(dá)起征點(diǎn)11欄填嗎。一般納稅人是未開具那一欄負(fù)數(shù)是吧
宋生老師
10/21 14:05
你好，是的，就是這個意思。
84785029
10/21 14:13
那如果說我之前確認(rèn)了9萬未開票，這季度實(shí)際只有一萬，這種情況怎么填，在未達(dá)起征點(diǎn)銷售額那里填負(fù)數(shù)嗎
宋生老師
10/21 14:13
你好，是的，這種是填負(fù)數(shù)，但是實(shí)際操作中要去稅務(wù)局大廳申報。
84785029
10/21 14:15
負(fù)數(shù)更正不能在系統(tǒng)上嗎
宋生老師
10/21 14:16
你好你好，他是提交不了，有的地方提交不了，你可以試一下。
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