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老師,上月銷售產(chǎn)品有未開票收入,,這月客戶又要開票了,稅務(wù)申報(bào)時(shí)附表一改怎么填啊

84784969| 提問時(shí)間:2023 12/06 17:19
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計(jì)師
你好,附表一開具的發(fā)票里面填寫正數(shù),未開具發(fā)票里面填寫負(fù)數(shù)。
2023 12/06 17:20
84784969
2023 12/06 17:26
其它銷售收入正常填,這筆就像紅沖一樣沖掉是吧
郭老師
2023 12/06 17:29
對的,是的,是這么做的
84784969
2023 12/06 18:30
如果這樣,下月不需要繳稅在紅沖這筆,不就多交稅費(fèi)了嗎?
郭老師
2023 12/06 18:34
一個(gè)填寫正數(shù)一個(gè)填寫負(fù)數(shù)合集0 ,怎么會多交
84784969
2023 12/06 18:36
這月未開票收入填上就要繳稅,不填就不需要繳稅
郭老師
2023 12/06 18:37
未開具發(fā)票一欄填寫的是負(fù)數(shù)。
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