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老師，我們?nèi)ツ晔盏綆讖埌l(fā)票，去年就已經(jīng)抵扣了，現(xiàn)在對方公司倒閉了涉嫌走逃，稅務(wù)讓我們做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，請問該怎么做賬呢？報(bào)增值稅申報(bào)表數(shù)據(jù)填哪里呢？
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你好，那你填入附表二，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。
10/21 11:38
宋生老師 
10/21 11:38
另外主表的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出也需要填。
84785022 
10/21 11:40
請問具體填在那一欄次呢？賬務(wù)應(yīng)該怎么處理呢？
宋生老師
10/21 11:41
你好，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的第13行和第19行
具體的憑證要看你當(dāng)時(shí)拿到發(fā)票是怎么做的憑證。
84785022
10/21 12:16
老師，之前做的是借：原材料100 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額13 貸：銀行存款113
宋生老師
10/21 13:30
你好，稅務(wù)局有沒有要求你們更正申報(bào)所得稅？
84785022
10/21 13:31
沒有，業(yè)務(wù)是真實(shí)的，寫了情況說明、提交了相關(guān)資料過去，成本企業(yè)所得稅前可以扣除
宋生老師
10/21 13:32
你好這樣子的話，你借原材料貸，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。
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