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實(shí)務(wù)
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老師好，中秋節(jié)公司外購月餅給員工發(fā)福利取得專票，怎么做賬
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您好，這個(gè)不抵扣，直接價(jià)稅合計(jì) 借 管理費(fèi)用——福利費(fèi)? 貸 銀行存款
10/20 23:00
84784995 
10/20 23:01
可是已經(jīng)抵扣了
小鎖老師 
10/20 23:01
您好，那就做一筆轉(zhuǎn)出 借 管理費(fèi)用 貸? 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，這個(gè)的
84784995
10/20 23:02
那購入月餅記在那個(gè)科目
84784995
10/20 23:05
老師還在嗎
小鎖老師
10/20 23:07
您好，那個(gè)直接做管理費(fèi)用的福利費(fèi)就行，不需要做庫存商品
84784995
10/20 23:07
借管理費(fèi)用，進(jìn)項(xiàng)稅，貸銀行存款
84784995
10/20 23:08
那做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出時(shí)，借方科目是什么呢
小鎖老師
10/20 23:08
但是進(jìn)項(xiàng)稅這個(gè)是不能抵扣的最后記得轉(zhuǎn)出，這個(gè)
84784995
10/20 23:09
是的，那做轉(zhuǎn)出時(shí)，借方是什么科目
84784995
10/20 23:11
借方也是管理費(fèi)用嗎
小鎖老師
10/20 23:11
轉(zhuǎn)出的借方也是管理費(fèi)用的 您好
84784995
10/20 23:11
好的，謝謝
小鎖老師
10/20 23:12
不客氣的早點(diǎn)休息吧
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