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你好老師問一下，報表里的其他應(yīng)收款怎么調(diào)呢？我們是分公司
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其他應(yīng)收款調(diào)整需查看具體原因，如備用金、待處理損失等，根據(jù)實際情況沖減或調(diào)整相關(guān)科目。分公司調(diào)整前最好與總公司溝通確認。
10/20 17:07
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10/21 11:30
總公司的財務(wù)說在和項減值準備里調(diào)整，和前面的資產(chǎn)負債表里對應(yīng)上，而且其他應(yīng)收賬款都是社保，沒有其他的
堂堂老師 
10/21 11:33
明白了，如果是主要是社保造成的其他應(yīng)收款，確保在計提減值準備時反映這部分，使分、總公司報表一致。主要核對數(shù)字準確，確保賬目清晰。
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10/21 11:44
那要怎么調(diào)整，還要在賬里調(diào)整嗎？
堂堂老師
10/21 11:45
需要的話，在會計賬簿中調(diào)整。比如增加壞賬準備金，同時在其他應(yīng)收款科目下相應(yīng)減少金額。確保調(diào)整后與資產(chǎn)負債表數(shù)據(jù)一致。如果有具體數(shù)額，按照實際數(shù)額調(diào)整。
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10/21 12:13
那有具體的會計分錄嗎
堂堂老師
10/21 12:16
有的，假設(shè)調(diào)整1000元的壞賬準備，分錄如下：
借：信用減值損失 1000
貸：壞賬準備 1000
同時，
借：壞賬準備 1000
貸：其他應(yīng)收款 1000
這樣調(diào)整既增加了壞賬準備，也減少了其他應(yīng)收款。請根據(jù)實際數(shù)額調(diào)整。
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