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老師,789月是小規(guī)模,10月生成一般人,怎么報稅,
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速問速答7-9月按小規(guī)模報稅,10月轉(zhuǎn)為一般納稅人后,當(dāng)月起按一般納稅人標(biāo)準(zhǔn)報稅。記得調(diào)整稅率和發(fā)票類型。
10/20 10:55
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10/20 10:58
那為啥我這邊顯示的還需要報一般人的增值稅,稅款所屬期是7-9的,還需要報小規(guī)模的增值稅,稅款所屬期也是7-9的?
堂堂老師
10/20 11:00
可能是系統(tǒng)需要分別申報小規(guī)模和一般納稅人的增值稅。7-9月作為小規(guī)模期間的增值稅需按小規(guī)模申報,10月轉(zhuǎn)一般納稅人后需補報或申報一般納稅人增值稅。請根據(jù)當(dāng)?shù)囟悇?wù)局具體要求操作。如有疑問,可聯(lián)系當(dāng)?shù)囟悇?wù)局確認(rèn)。
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10/20 11:02
10月轉(zhuǎn)為一般人后,不是該11月申報嗎?
堂堂老師
10/20 11:04
是的,10月轉(zhuǎn)為一般納稅人后,11月申報期申報10月的增值稅。7-9月作為小規(guī)模納稅人期間的增值稅仍需按小規(guī)模申報。請分別申報不同階段的增值稅。
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10/20 11:11
那我補報時,小規(guī)模收到的專票能抵扣嗎?
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10/20 11:11
那為啥還讓報7-9的一般人
堂堂老師
10/20 11:12
小規(guī)模期間收到的專票不能抵扣。7-9月按小規(guī)模申報,10月轉(zhuǎn)一般納稅人后開始按一般納稅人申報。系統(tǒng)可能要求分別處理不同階段的增值稅申報。請按要求操作。如有疑問,可咨詢當(dāng)?shù)囟悇?wù)局。
堂堂老師
10/20 11:13
小規(guī)模期間收到的專票不能抵扣。7-9月按小規(guī)模申報,10月轉(zhuǎn)為一般納稅人后開始按一般納稅人申報。系統(tǒng)可能要求分別申報這兩階段的增值稅,以確保合規(guī)。請按要求操作。如有疑問,可咨詢當(dāng)?shù)囟悇?wù)局。
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