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麻煩老師問一下 剛成立的企業(yè)789月份報稅時 10月報 那么9月需不需要計提 10月再申報報稅？還是說不需要計提 10月直接申報就可以？

84784974| 提問時間：2023 09/23 12:38
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丁小丁老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,CMA,稅務師,中級會計師
您好！先計提，申報交稅后再平掉
2023 09/23 12:39
84784974
2023 09/23 12:49
如果處于虧損 不需要繳納所得稅 也是一樣先計提 后申報時 沖掉嗎？ 能不能寫一下分錄？
丁小丁老師
2023 09/23 12:51
您好！虧損了不用交稅，不用計提， 如果盈利，要計提，分錄是 借，所得稅費用 貸，應交稅費-應交企業(yè)所得稅
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