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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
2024年調(diào)增2021年-2023年應(yīng)納稅額（以前年度虧損不用交企業(yè)所得稅）稅務(wù)報(bào)表年報(bào)已經(jīng)調(diào)整，賬面改如何調(diào)整
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
您好， 是稅會(huì)差異，還是少做賬了？
2024 10/19 19:12
84784953 
2024 10/19 19:18
稅務(wù)查往年出租的房產(chǎn)發(fā)票，發(fā)票做在今年9月，
劉艷紅老師 
2024 10/19 19:19
借：以前年度損益調(diào)整
貸：其他應(yīng)付款
84784953
2024 10/19 19:21
是收的房租，開(kāi)給對(duì)方客戶的
劉艷紅老師
2024 10/19 19:22
借：應(yīng)收賬款
貸：以前年度損益
應(yīng)交稅費(fèi)
84784953
2024 10/19 19:25
再開(kāi)往年發(fā)票呢
劉艷紅老師
2024 10/19 19:28
對(duì)方不要發(fā)票，就做無(wú)票收入就可以了
84784953
2024 10/19 19:34
怎么做賬，老師
劉艷紅老師
2024 10/19 19:35
借：應(yīng)收賬款
貸：以前年度損益
應(yīng)交稅費(fèi)
84784953
2024 10/19 19:36
這樣不是要做兩個(gè)應(yīng)收賬款
劉艷紅老師
2024 10/19 19:37
哪里有兩個(gè)應(yīng)收賬款了
84784953
2024 10/19 19:42
還有一個(gè)老師說(shuō)的開(kāi)往年的增值稅票
劉艷紅老師
2024 10/19 19:46
對(duì)方不要發(fā)票，沒(méi)必要開(kāi)呀，做無(wú)票收入就可以了
劉艷紅老師
2024 10/19 19:46
你要是開(kāi)了票，現(xiàn)在還得確認(rèn)收入了
84784953
2024 10/19 19:47
10月要轉(zhuǎn)成開(kāi)票
劉艷紅老師
2024 10/19 19:51
那就現(xiàn)在確認(rèn)收入，前面沒(méi)必要再申報(bào)了
84784953
2024 10/19 19:53
賬上和稅務(wù)報(bào)表不一致了，稅務(wù)報(bào)表已經(jīng)調(diào)增了，賬上沒(méi)調(diào)增
劉艷紅老師
2024 10/19 19:55
那你要做三筆分錄，先按我前面的來(lái)做，再做負(fù)數(shù)，開(kāi)了票再做正數(shù)
84784953
2024 10/19 19:59
這確認(rèn)收入知道怎么做了，就是應(yīng)收賬款，調(diào)增的所得額不知道怎么做
劉艷紅老師
2024 10/19 20:01
你是指產(chǎn)生了所得，交了所得稅是吧
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