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老師，我們是小規(guī)模，這個月繳納上個季度增值稅3680.4元，附稅451.6元，印花稅21.6元 這個賬該怎么做？上個月也沒計提稅費，這個月需要做計提嗎？，具體賬該怎么做呢？
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對計提
增值稅不用
借稅金及附加貸應交稅費附加稅451.6印花稅21.6
借應交稅費
貸銀行存款
借應交稅費應交增值稅3680.4
貸銀行存款
10/18 23:36
84784974 
10/19 08:51
老師，呢我能不能這月把稅計提做賬里，然后在做個交稅的賬，因為這個發(fā)票是9.26日開的票，前任會計沒做計提稅金，現(xiàn)在稅也報了，稅費也繳納了，所以，現(xiàn)在報稅的話沒辦法更正申報了，
郭老師 
10/19 08:51
可以的，可以補計提，然后再做支付的就是。
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