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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
你好老師，我們是建筑工程行業(yè)，開(kāi)9%的發(fā)票，如果是9%專(zhuān)票或者普票，來(lái)得進(jìn)項(xiàng)發(fā)票都可以抵扣嗎？那我們開(kāi)普票專(zhuān)票不就一樣了？只是對(duì)我們下家有影響，他們專(zhuān)票可以抵扣他們的銷(xiāo)項(xiàng)？報(bào)稅的時(shí)候，普票專(zhuān)票還分開(kāi)嗎收入？
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你好，除了福利費(fèi)、招待費(fèi)、貸款服務(wù)、娛樂(lè)服務(wù)、餐飲服務(wù)、居民日常生活服務(wù)不允許抵扣，其他的可以的。
開(kāi)專(zhuān)票普票一樣交稅的。
對(duì)的是的，影響對(duì)方。如果對(duì)方是一般納稅人，他收到專(zhuān)票可以抵扣，收到普票抵扣不了，分開(kāi)做不做收入都行，這個(gè)不影響。
10/18 16:33
84785016 
10/18 16:38
一個(gè)工程。開(kāi)9%工程發(fā)票，進(jìn)項(xiàng)票13%的開(kāi)多少比例，勞務(wù)票開(kāi)多少比例，然后普票開(kāi)多少比例，然后抵扣完還剩多少稅。這個(gè)有規(guī)劃嗎
郭老師 
10/18 16:42
你好
材料費(fèi)一般60%
普票沒(méi)有比例
稅負(fù)有規(guī)定
增值稅3%
所得稅1.2%左右
84785016
10/18 16:57
沒(méi)看懂你說(shuō)的，你的意思比如我干了100萬(wàn)的項(xiàng)目，材料一般控制在60萬(wàn)成本這塊？最好都要專(zhuān)票吧？稅負(fù)一般多少呢？增值稅3%所得稅1.2%什么意思？控制在交稅金額嗎？沒(méi)明白
郭老師
10/18 16:59
你好材料費(fèi)占總成本的60%，你總成本是多少？
不知道的按照毛利潤(rùn)15%或者20%來(lái)
你都需要抵扣，都需要專(zhuān)票就是了。
稅負(fù)我上面給你寫(xiě)了，增值稅3%，所得稅1.2%。
84785016
10/18 17:05
我這個(gè)行業(yè)稅負(fù)3%嗎？晚點(diǎn)我整個(gè)表幫我看下吧老師兒。。。
郭老師
10/18 17:13
是的
增值稅稅負(fù)是這些的。
84785016
10/18 17:32
回頭我整個(gè)表幫我看下謝謝
郭老師
10/18 17:36
可以的
可以做一下的
84785016
10/19 13:30
需要繳納增值稅，附加稅，所得稅，我是不是要根據(jù)稅負(fù)來(lái)推算我材料勞務(wù)成本控制在多少？如果按13%進(jìn)項(xiàng)核算，如果有的只能開(kāi)3%或者1%或者普票，總金額不變，能抵扣的稅少了，這樣我交稅多了，但是不含稅金額增加了，我所得就少了
郭老師
10/19 13:33
一個(gè)建筑項(xiàng)目，材料60%
人工費(fèi)30%
機(jī)械費(fèi)10%
就按這個(gè)
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