問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)做了暫估入庫(kù)并已結(jié)轉(zhuǎn)成本。后期收到發(fā)票賬務(wù)該如何處理？

84784958| 提問(wèn)時(shí)間：10/18 15:22
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
暫估入庫(kù) 借；庫(kù)存商品 貸：應(yīng)付賬款-估價(jià)-供應(yīng)商 不含稅 正常結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸：庫(kù)存商品 發(fā)票到后沖暫估 借：應(yīng)付賬款-估價(jià)-供應(yīng)商 ?? 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本（暫估差額） 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)（一般納稅人） 貸：應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商? 價(jià)稅合計(jì) 支付貨款 借：應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商 貸：銀行存款
10/18 15:23
84784958
10/18 15:41
這邊之前是這樣做的（我們小規(guī)模非一般納稅人） 支付貨款 ? 借：應(yīng)付賬款 ? ? ? ? ? ? ? ? ? 貸：銀行存款 暫估入庫(kù) ? ?借：庫(kù)存商品 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?貸：應(yīng)付賬款 結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 ?借： 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 貸：庫(kù)存商品 現(xiàn)在收到發(fā)票沖銷暫估 入庫(kù) ?借：庫(kù)存商品（紅字） 貸：應(yīng)付賬款（紅字） 沖銷結(jié)轉(zhuǎn)成本 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本（紅字） 貸：庫(kù)存商品（紅字） 然后重新做 借：庫(kù)存商品 貸：應(yīng)付賬款 結(jié)轉(zhuǎn)成本 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸：庫(kù)存商品 這樣是否可以？
家權(quán)老師
10/18 15:44
可以的，把賬做平就行
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