問(wèn)題已解決

老師:我想問(wèn)一下,我們是小規(guī)模2023.12月份到2024. 9月份因開(kāi)票員失誤,開(kāi)超了500萬(wàn),在申報(bào)完之后,發(fā)現(xiàn)開(kāi)超了,正好有一筆費(fèi)用開(kāi)票名稱開(kāi)錯(cuò)了,10月份將9月份發(fā)票沖紅了,剛好小于500萬(wàn),那需要重新開(kāi)具的這個(gè)發(fā)票可以在幾月分開(kāi)呢?2024年12月份開(kāi)可以嗎?12月份開(kāi)了,不會(huì)在變成一般納稅人吧?

84785017| 提問(wèn)時(shí)間:2024 10/18 10:27
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堂堂老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
小規(guī)模納稅人年銷售額超過(guò)500萬(wàn)會(huì)轉(zhuǎn)為一般納稅人。你提到的情況,如果在2024年12月重新開(kāi)具發(fā)票且銷售額未超過(guò)500萬(wàn),則不會(huì)自動(dòng)轉(zhuǎn)為一般納稅人。但需注意,重新開(kāi)票應(yīng)在合理時(shí)間內(nèi)處理,避免長(zhǎng)時(shí)間未糾正影響納稅信用。具體操作建議與當(dāng)?shù)囟惥执_認(rèn)。
2024 10/18 10:31
84785017
2024 10/18 10:32
那我10月份開(kāi)票可以嗎?會(huì)受影響嗎?
84785017
2024 10/18 10:34
我這小規(guī)模10-12月開(kāi)的票在申報(bào)期的時(shí)候,是不是在2025年的1月份才核算,10-12月開(kāi)的票,就核算到明年的年銷售額了 ?
堂堂老師
2024 10/18 10:36
10月份重新開(kāi)具發(fā)票是可以的,不會(huì)額外受影響。至于10-12月的開(kāi)票,確實(shí)會(huì)在次年的1月進(jìn)行下一年度的銷售額核算,不會(huì)算入當(dāng)前年度的累計(jì)銷售額。所以重新開(kāi)票對(duì)本年度是否轉(zhuǎn)為一般納稅人沒(méi)有直接影響。
堂堂老師
2024 10/18 10:36
10月份重新開(kāi)具發(fā)票是可以的,不會(huì)額外受影響。10-12月的開(kāi)票會(huì)在次年1月進(jìn)行下一年度的銷售額核算,不會(huì)影響本年度是否轉(zhuǎn)為一般納稅人。這樣處理是合適的。
84785017
2024 10/18 10:38
沖紅的這張發(fā)票在10月份開(kāi)可以嗎?10月份開(kāi)會(huì)變?yōu)橐话慵{稅人嗎?
堂堂老師
2024 10/18 10:41
10月份沖紅是可以的,不會(huì)因?yàn)檫@一操作而在當(dāng)月變?yōu)橐话慵{稅人。只要全年累計(jì)銷售額未超過(guò)500萬(wàn),就不會(huì)自動(dòng)轉(zhuǎn)為一般納稅人。沖紅是為了更正錯(cuò)誤,不影響納稅人身份變更。
84785017
2024 10/18 10:41
不好意思,老師,剛才沒(méi)更新,所以沒(méi)有看到您的回復(fù),又問(wèn)了一遍
堂堂老師
2024 10/18 10:44
沒(méi)關(guān)系,您的問(wèn)題我已經(jīng)回答了。10月份沖紅是可以的,不會(huì)因此變成一般納稅人。關(guān)鍵是全年銷售額不超過(guò)500萬(wàn)。如果有其他問(wèn)題,可以直接繼續(xù)問(wèn)。
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