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老師您好 1. 應(yīng)交稅費(fèi)…應(yīng)交增值稅…轉(zhuǎn)出未交增值稅，余額怎么處理？一直掛著嗎？ 2.如果我在購進(jìn)材料后，專票進(jìn)項(xiàng)直接做的應(yīng)交稅費(fèi)…應(yīng)交增值稅…進(jìn)項(xiàng)稅額，但是這月進(jìn)項(xiàng)很大，我只認(rèn)證了一部分要少交一點(diǎn)稅，那這種情況下的轉(zhuǎn)出未交增值稅余額又怎么處理？
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同學(xué)你好！
【應(yīng)交稅費(fèi)…應(yīng)交增值稅…轉(zhuǎn)出未交增值稅，余額怎么處理？】
對的，是一直掛著的，應(yīng)交增值稅的 3級明細(xì)科目，都是獨(dú)立存在的，一直留著就行，最終看 各明細(xì)的合計(jì)余額的
2024 10/18 10:04
84784955 
2024 10/18 10:08
1.進(jìn)項(xiàng)稅額，銷項(xiàng)稅額，轉(zhuǎn)出未交增值稅，轉(zhuǎn)出多交增值稅。余額會越來越大，都是一直掛著就行無需處理？2.增值稅是不是都是月末先計(jì)算出來要交多少稅先結(jié)轉(zhuǎn)增值稅，等下月初再交上月稅？
apple老師 
2024 10/18 10:09
你當(dāng)月的進(jìn)項(xiàng)稅 大，? 但是，又只認(rèn)證了一部分
那么，你把沒有認(rèn)證的發(fā)票，轉(zhuǎn)入 【待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅】科目里
84784955
2024 10/18 10:13
謝謝老師，借：應(yīng)交稅費(fèi)…應(yīng)交增值稅…待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額? 貸：應(yīng)交稅費(fèi)…應(yīng)交增值稅…進(jìn)項(xiàng)稅額? 是這樣處理嗎？
apple老師
2024 10/18 10:15
對的，同學(xué)，分錄是正確的，
84784955
2024 10/18 10:18
等認(rèn)證之后再做反分錄是吧？
apple老師
2024 10/18 10:20
對的，同學(xué)，理解完全正確
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