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老師，對(duì)于之前綁定公司的銀行流水沒有做賬，怎不處理？
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你好，這個(gè)正規(guī)的做法就是需要把它補(bǔ)充做進(jìn)來
10/18 09:53
84785011 
10/18 09:54
22年就有流水了，我要全部補(bǔ)，一筆一筆的補(bǔ)嗎？
宋生老師 
10/18 09:56
你好，是的，就是要這樣子做。
84785011
10/18 10:03
現(xiàn)在都快季報(bào)了，哪能做得完
能不能站在24年1月把前面的一筆直接做以前年度損益調(diào)整
宋生老師
10/18 10:05
你好，操作可以，但是本身不太規(guī)范。
84785011
10/18 10:28
老師，我今年的補(bǔ)進(jìn)去，這是電商的，那這個(gè)支付寶平臺(tái)扣的費(fèi)用是當(dāng)月就直接入費(fèi)用嗎？還是先掛往來，因?yàn)榘l(fā)票是10月才收到？
宋生老師
10/18 10:29
你好，這個(gè)是本年的也可以當(dāng)月計(jì)費(fèi)用就行了。
84785011
10/18 10:33
那要不要過下往來科目？要不然不知道哪家的，不好對(duì)應(yīng)發(fā)票是不是開回來了?不知道別人做電商的是怎么做的，是直接入費(fèi)用嗎？但這個(gè)發(fā)票又是在今年10月才開出來，然后要在10月把之前的分錄全部沖掉，再做一筆？
宋生老師
10/18 10:36
你好，是這樣子的。你上面說的是平臺(tái)的收費(fèi)，那就直接對(duì)應(yīng)平臺(tái)就行了。
84785011
10/18 10:47
平臺(tái)后臺(tái)可是不一樣的收費(fèi)主體，要不要跟這些先掛往來過渡？再記入到費(fèi)用？
宋生老師
10/18 10:48
你好，如果不一樣的收費(fèi)主體這種是需要過渡一下，這樣子方便以后查找。
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