問題已解決
老師,我們有一個傳媒公司,年初成立的, 沒有業(yè)務(wù),也沒有員工,也沒有員工工資,但是要合作抖音的話,必須公司要有一個人交保險, 法人自己交錢通過公司交的社保,已經(jīng)交了8個月的社保了, 這個賬應(yīng)該怎么做呢?
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速問速答您好,公司收到的時候,借方銀行存款,貸方其他應(yīng)付款,然后借方其他應(yīng)付款貸方應(yīng)付職工薪酬社保費,然后再支付出去就行
2024 10/17 23:36
84784965
2024 10/17 23:40
公司前期賬戶不能用, 法人到窗口用現(xiàn)金交的,后期才用對公賬戶付的, 然后公司可以不做工資然后全額承擔(dān)社會保險嗎?
小鎖老師
2024 10/17 23:41
可以,這樣的話也是允許的,那就不做銀行存款
84784965
2024 10/17 23:44
老師,你前邊的分錄對嗎? 應(yīng)該是借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款 然后是借:管理費用--社保 貸:銀行存款 是這樣做分錄的嗎?
84784965
2024 10/17 23:45
有好多人說, 公司全額承擔(dān)社保費用的話, 可以進管理費用,但是個人承擔(dān)部分不能稅前扣除? 對嗎?
小鎖老師
2024 10/18 08:56
就是如果是全額承擔(dān)的話,那么單位部分是可以扣除的,但是個人部分不行,
單位那一部分可以進入管理費用
84784965
2024 10/18 09:03
老師,能把你做一個完整的分錄嗎
84784965
2024 10/18 10:27
還有就是這個人是公司法人,公司沒有業(yè)務(wù),沒做工資,這樣交保險的話合理嗎?正常沒有勞動關(guān)系交保險是不合法的吧?
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